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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗图书馆 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1.贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职 能，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神 文明服务。 2.按照国家标准,对采购的图书资料进行分类编码，健全包 括图书，期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆 藏。 3.做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并 创造条件，逐步开展读者辅导.咨询.查询工作，不断改进服务 手段，改善服务，提高服务质量和提高读者满意度。 4.为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动 化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化.规范化.网络 化.开展电子阅览服务。 5.建立健全图书馆管理制度，制定岗位职责.业务工作规范. 考核标准.加强业务统计工作，做好档案资料的收集.管理.保存 和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化， 标准化。 6.加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职.教育.培训. 使用.考核.奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质， 形成一支思想好.素质高.团结协作.具有凝聚力和向心力的团 队。 二、机构设置及单位构成情况 扎赉特旗图书馆隶属于扎赉特旗文化体育广播电影电视 局，是财政全额拨款事业单位，内设12个业务科室，单位核定 编制10人，实际9人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年度财政拨款160.89万元，相比2017 年预算184.94万 元，减少24.05万元，减少13% ，人员经费为134.43万元，预算 为151.23万元，减少16.8万元，减少11.10% ，是因人员调出。 日常公用经费6.76万元，预算为14.01万元，减少7.25万元，减 少51.75% ，本年为拨付取暖费，项目支出19.70万元，与预算持 平。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计160.89万元，其中：本年收入合 计160.89万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和 结余0万元；支出总计160.89万元，其中：结余分配0万元，年 末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计减少-18.01 万元，下降-10.1% ；支出总计减少-18.01万元，下降- 10.1%。 主要原因：一是是因人员调出 ；二是本年未拨付取暖费。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计160.89万元，其