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佳木斯市住房公积金管理中心 2016年部门决算 ? ? 目 ???录 ? ? ? ? ? ? 第一部分 部门概况 ? ? ? ? 一、主要职能 ? ? ? ? 二、机构设置及部门决算单位构成 ? ? ? ? 三、人员构成 ? ? ? ??第二部分2016 年度部门决算表 ? ? ? ? 一、收入支出决算总表 ? ? ? ? 二、收入决算表 ? ? ? ? 三、支出决算表 ? ? ? ? 四、财政拨款收入支出决算总表 ? ? ? ? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ? ? ? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ? ? ? ? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ??第三部分2016 年度部门决算情况说明 ? ? ? ? 第四部分 名词解释 ? ? 第一部分 部门概况 ? ? ? 一、主要职能 ? ? ? ? 1.编制、执行住房公积金归集、使用计划； ? ? ? ? 2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； ? ? ? ? 3.负责住房公积金的核算； ? ? ? ? 4.审批住房公积金的提取、使用； ? ? ? ? 5.负责住房公积金的保值和归还； ? ? ? ? 6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； ? ? ? ? 7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 ? ? ??? 二、机构设置及部门决算单位构成 ? ? ? ? 佳木斯市住房公积金管理中心为一级预算单位，无下属单位。内设20个科室及外县办事处分别是：外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。 ? ? ? ??三、人员构成 ? ? ? ? 编制人员69人，长聘人员33人，退休人员10人。 ? 第二部分2016 年度部门决算表（见附表） ? ? ? ? ? 一、收入支出决算总表 ? ? ? ? 二、收入决算表 ? ? ? ? 三、支出决算表 ? ? ? ? 四、财政拨款收入支出决算总表 ? ? ? ? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ? ? ? ? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ? ? ? ? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? 第三部分2016 年度部门决算情况说明 ? ? ? ? ? ? ? ? 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? 2016 年度收入总计1149.4万元，支出总计1149.4万元。与 2015 年相比，收入总计减少522.8万元，下降31.26%；支出总计减少522.8万元，下降31.26% ? ? ? ??二、 2016 年度收入决算情况说明 ? ? ? ?本年收入合计1145.7万元，其中：财政拨款收入1145.6万元，占100%。 ? ? ? ??三、2016 年度支出决算情况说明 ? ? ? ? 本年支出合计1146.8万元，其中：基本支出1020万元，占88.95%；项目支出126.8万元，占11.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 ? ? ? ??四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 ? ? ? ? 2016 年度财政拨款收入1145.6万元，与 2015 年相比，减少526.6万元，下降31.49%；2016 年度财政拨款支出1146.8万元，与 2015 年相比，减少521.7万元，下降31.26%。 ? ? ? ??五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ? ? ? ??（一）财政拨款支出决算总体情况。 ? ? ? ? 2016 年度财政拨款支出1146.8万元，占本年支出合计的100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少521.7万元，下降31.26%。 ? ? ? ?（二）财政拨款支出决算结构情况。 ? ? ? ? 2016 年度财政拨款支出1146.8元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.2万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.1万元，占3.42%；住房保障（类）支出1107.4万元，占96.56%。 ? ? ? ?（三）财政拨款支出决算具体情况。 ? ? ? ? 2016 年度财政拨款支出年初预算为1446.95万元，支出决算为1146.8万元，完成年初预算的79.25%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资调整人员变动；二是养老保险制度未出台，职工养老保险、年金代扣未缴;三是信息网络安全等项目本年履行政府采购招标程序，结转下年使用。其中：