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PAGE PAGE 9 北京市门头沟区总工会 2017年度部门决算公开说明 第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 依据《工会法》，区总工会具有维护职工合法权益；参与管理国家事务、经济文化事业、社会事务；动员和组织职工积极参与经济建设；教育职工具有“四有”要求的职工队伍的职能。 门头沟区总工会是中共北京市门头沟区委领导下的全区各级工会的领导机关和代表机关，是全区会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。依据中国工会的性质和特点，北京市门头沟区总工会的主要职责是： 1.根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区委、区政府和市总工会的中心工作，贯彻执行市、区总工会代表大会确定的方针、任务和决议。 2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导本区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针贯彻落实，进一步突出和履行工会的维护职能。 3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与本区职工重大伤亡事故的调查处理。 4.负责工运理论政策的研究、制定本区工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《北京市实施工会法的办法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改造和建设；指导本区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。 5.协助同级党委（党组）管理本区各镇、街道、委、办、局、公司、直属基层工会领导干部；研究制定工会干部的管理制度和教育培训规划，负责镇、街道、委、办、局、公司、直属基层工会干部的培训工作。 6.协助区政府做好全国、市劳模规范的推荐、评选工作，负责本区劳动模范的管理工作，负责首都劳动奖章（状）的推荐、评选工作。 7.动员和组织本区职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 8.负责本区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关政策和规定。负责发展工会劳动福利事业的指导、协调工作。 9.负责区总工会机关干部和直属企事业单位领导干部的管理、党的建设工作；监督机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况。 10.承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 北京市门头沟区总工会以及下属事业单位北京市门头沟区工人俱乐部和北京市门头沟区职工服务中心，上述3家单位，全部纳入2017年度编报范围。 二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同） 2017年度收入总计712.66万元，其中：本年收入712.66 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0 万元。在本年收入中，财政拨款收入712.66万元，占收入合计的100 %. 2017年度本年支出合计702.28 万元，其中：基本支出643.68万元，占支出合计的91.66%；项目支出58.6万元，占支出合计的8.34%;。 2017年年末结转和结余10.38万元。 三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出702.28万元，主要用于以下方面（按大类）： 一般公共服务支出650.64万元，占本年财政拨款支出92.65%； 社会保障和就业支出支出51.64万元，占本年财政拨款支出7.35%； （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算650.64万元，比2017年年初预算增加71.75万元，增长11.03%。主要原因： 人员经费增长。 2．“社会保障和就业支出支出”（类）2017年度决算51.64 万元，比2017年年初预算减少5.72万元，下降11.08 %。主要原因：退休人员经费减少。 3.2017年度“一般公共服务支出”（类）中的项目支出类，其中：京卡免挂号费2017年年初预算24万元，2017年度决算24万元。为我区职工持京卡就医免挂号费；会议室运行费2017年年初预算16.6万元，2017年度决算16.6万元。保障会议室正常运行，为全区单位提供良好会议室服务；劳模运行费2017年年初预算15万元，2017年度决算15万元。保障我区的全国和北京市劳模及先进工作者的服务工作。劳动争议调解费2017年年初预算3万元，2017年度决算3万元。保障我区职工劳动争议调解案件补贴费用。 四、2017年度政府性基金