四川会理县外北乡.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 9 四川省会理县外北乡 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。外北乡位于会理县城北部9公里处，北与益门镇交界，南与城北街道办事处接壤，东与内东乡相连，西与米易县新山乡为邻，全乡幅员面积125平方公里，乡政府驻前兴村8组，108国道过境地段，交通十分方便。我乡下辖8个行政村，60个村民小组，总户数2997户，总人口10355人。乡机关内设机构党政综合办公室和经济发展社会事务办公室。主要职责：一是开展基层党建工作，做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻落实并保证实施；二是促进经经济发展，做好金融、财政、税务、教育、卫生等方面的协调服务工作；三是提供公共服务，切实保障老百姓合法权益；四是维护社会稳定；五是指导村级组织建设；六是落实安全生产；七是加强应急管理。 （二）2016年重点工作完成情况。2016年全乡全面完成了县委、县政府交办的所有事务，维护了我乡辖区内和社会稳定，推动了全乡各项事业的全面发展。（一）大力发展烤烟生产。烤烟面积和产量大幅增加，成为我乡农民增收的主要途径，2016年我乡烤烟产量达4.26万担，均价达26.67元／公斤以上，农民收入达1.13亿元。（二）认真开展冬马铃薯推广种植。积极引导科学种植马铃薯技术的学习交流，建立完善冬马铃薯营销协会，实现冬洋芋万亩乡，每年实现产值5000余万元以上，获上级冬洋芋补助资金40万元，成为我乡继烤烟后的又一支柱产业，推动群众增收效果显著。（三）大力发展各种经济林木种植。全面完成2012年退耕还林及2011年、2012年公益林生态补偿基金的核实兑现工作。（四）大力发展特色种植。结合“两化”互动，统筹城乡发展战略，大力发展端午粽叶、药根产业，推广大棚蔬菜、花卉园艺等特色农业、大力发展龙肘山杜鹃花节和白龙新村农家乐观光旅游业，努力探索增收、致富途径。积极组织开展农民工劳务输出，拓宽群众的就业门路，缩小城乡差距，多渠道增加群众收入，争取率先进入小康序列。（五）持续改善民生，不断加强基础设施建设，让群众共享发展成果 。2016年全面完成县交通局通村公路建设项目，投资700万元在马庄村、岩峰村、兴荣村、玉坪村进行了道路水泥硬化。2016年全面完成涉及4个村5000亩现代农业（水稻）改造项目，使我乡农业生产基础设施上了一个新台阶。（六）全面开展脱贫攻坚工作，全乡2014年至2015年度扶贫工作通过验收，2016年建档细化出14户43名脱贫攻坚户，乡党委政府坚持“六个精准”，切实做到“十个一批”目标，做到户户走到，一户一档，建卡细化，切实帮扶到位，岩峰村2016年三峡集团捐资20.8万元用于危房改造、县农办为贫困村出资43万元用于民俗文化广场建设，2016年已全部脱贫，并通过省、州、县验收合格。（七）积极筹措资金5万余元，促进本乡教育均衡发展工作。 二、部门概况 外北乡属一级预算单位，我乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2016年外北乡党政群机关编制数25人，实有在职人数25人。乡农业服务中心事业编制5人，实有人数5人。乡聘临时人员2人，其中炊事员1人，驾驶员1人。全乡共有工作人员32人。离退休人数9人，遗属13人。 三、收支决算总体情况 2016年外北乡本年收入合计559.86万元，其中：财政拨款收入559.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转收入4.27万元。（饼状图） 2016年外北乡本年支出合计520.13万元，其中：基本支出391.23万元，占75.22%；项目支出128.90万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图） 四、财政拨款收支决算情况 外北乡2016年度财政拨款收入总决算559.86万元，支出总决算520.13万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加186.67万元，增长50.02%，财政拨款支出总计增加151.21万元，增长40.99%。（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 外北乡2016年度一般公共预算财政拨款支出520.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加151.21万元，增长40.99%。（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 外北乡2016年一般公共预算财政拨款支出520.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出228.79万元，占43.99%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.53万元，占13.75%；医疗卫生支出31.55万元，占6