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PAGE PAGE 28 乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 资金管理权 （一）资金报销流程图 资金使用权人 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明） 器械科分管院长审批总务科分管院长审批药剂科分管院长审批 器械科 分管院长审批 总务科 分管院长审批 药剂科 分管院长审批 其它部门 分管院长审批 风险点①②③财务 风险点①②③ 财务科复核 不合规合规 不合规 合规 会计审批院长批准、签名确认 会计审批 院长批准、签名确认 退单 出纳支付现金或转账 风险点 （二）资金使用审批流程图 资金使用权人 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明） 预算内1000元以下由职能部门审批预算内1000至1万元以下由分管院长审批预算内1 预算内1000元以下由职能部门审批 预算内1000至1万元以下由分管院长审批 预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审批 10万元以上由班子会议讨论 风险点①②③ 风险点①②③ 职能部门执行 职能部门执行 风险点①②③ 风险点①②③ 5000元以上购置项目 由审计科进行内审 职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 审核是否计划批量支付 审核是否计划批量支付 风险 风险点①②③ 计划付款非计划付款 计划付款 非计划付款 财务科复核，会计师审批分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检 财务科复核，会计师审批 分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督 支付现金或转账院长签名批准 支付现金或转账 院长签名批准 风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。 二、基建工程项目管理权 （一）、新建项目基建工程招投标流程图 班子 班子会研究立项 办公室 办公室报政府规划部门批准 院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标 院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标 风险点 风险点 纪检小组监督监督基地 纪 检小组 监督监督基地监督 风险点 公开发标，公开招标 招标结果公示 招标结果公示 公示 公示 发中标通知书 发中标通知书 风险点及时公开工程预、决算及审计结果 风险点 及时公开工程预、决算及审计结果 （二）、房屋维修工程管理流程图 科室提出维修申请 科室提出维修申请 风险点 风险点 风险点 风险点 总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计 预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批 预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批， 10万元以上由班子会讨论 预算内1000至1万元以下分管院长审批 预算内1000元以下由职能科室审批 风险点 风险点 10万元以下院内审计 10万元以下院内审计 50万元以上公开招标 10－50万元院内招标 签合同 签合同 施工 质量监管 风险点 风险点 组织验收 结算 资料归 组织验收 结算 资料归档 风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育， 加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。 设备、物资、耗材采购权 （一）设备、物资、低值耗材采购流程图 使用科室提出购买申请 使用科室提出购买申请 风险点 风险点 职能科室审查 职能科室审查 风险 风险点 风险 风险点 预算内1至10 预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批 10万元以上由班子会讨论 预算内1000至1万元以下分管院长审批 预算内1000元以下由职能科室审批 风险点 风险点 征求使用科室意见，制定技术参数 征求使用科室意见，制定技术参数 单件5万元以下或多件10万元以下院内审计单件5万元以上或多件 单件5万元以下或多件10万元以下院内审计 单件5万元以上或多件10万元以上公开招标 制定标书，发布公告 制定标书，发布公告 收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 纪检监督开标评标，确定中标供货单位 纪检监督 开标评标，确定