自贡改制（初稿）041021.pptVIP

自贡硬质合金有限责任公司改制建议 2004年10月 报告目录 五矿集团拥有金属、矿产品及机电产品的生产、经营和贸易为主的多元业务，是跨国经营的特大型企业集团 为适应变化的市场环境，五矿集团对经营战略进行了重大调整，从贸易型企业迅速成长为贸易和资源并重的集团 五矿有色是五矿集团控股的子公司，主要经营有色金属业务 2001年五矿有色实施股份制改造，建立和完善了现代企业制度 五矿有色通过直接投资或购并方式成功完成了由纯贸易型企业向资源及贸易并重型企业的转型，是业内唯一具备多品种综合性运作实力的资源型有色金属企业 在五矿有色产业链中，最为完整和最具有竞争优势的是五矿有色的钨产业 五矿集团和五矿有色已建立起全方位、综合的竞争优势 报告目录 自硬是国内硬质合金行业的主要生产企业，在行业内具有一定的影响力 但是自硬在发展过程中逐渐形成了阻碍自身发展并无法通过企业自身调整而改变的诸多问题 与五矿的合作能极大程度的解决自硬面临的困境 由五矿有色重组自硬，不仅使双方的优势得到互补，也将使双方面临的问题得到解决 五矿有色是自硬公司不可替代的合作伙伴，自硬的发展离不开五矿有色 重组将实现自贡市政府、自硬公司及五矿有色三方的多赢 报告目录 自硬改制将分四步进行 自硬改制第一步：五矿有色将按照合理合规的方式参与自硬改制，并采取现金收购的方式 第二步，通过员工身份置换、主辅分离、非经营性资产剥离等对自硬实施改制 改制资金来源有以下两种途径 第三步，对自硬进行整合，保证自硬产业链的完整 第四步，增资和自硬后续发展 五矿有色增资1亿解决自硬目前现金流问题，并在未来3－5年内投资5－6亿，选择有良好盈利前景的项目，实现自硬的战略目标 报告目录 五矿有色希望在11月底完成自硬改制的所有法律程序 ? 2004 Capgemini - All rights reserved 五矿集团公司情况介绍 五矿集团公司情况 五矿有色金属股份有限公司介绍 双方合作和重组的动力及基础 五矿有色重组自硬的建议 自硬改制时间表 1999年，五矿集团被确定为由中央管理的44家关系国计民生的国有重要骨干企业之一 2003年，五矿集团的总资产约为450亿元，总经营额约为1000亿元，金属期货交易额约为2300亿元，利润总额约为8.2亿元 在国内20个省区新建或购并168个合资企业，控股和参股14家上市公司；在国外主要国家和地区设立或购并50家企业，控股2家海外上市公司 五矿集团拥有全球化的经营网络，在全球拥有长期稳定的合作伙伴达8000家 国内企业500强列第22位 在国内外以购并方式进行了大量和广泛的资源性实业投资 积累了丰富的市场化运作经验 造就了灵活的经营机制 建立了高素质的、专业化的和稳定的人才队伍 五矿集团长期发展的根本保证 CAGR= 53% 五矿有色2002－2003年净利润（单位：亿元） 2003年，五矿有色总资产约为65亿元，净资产22亿，年总经营额约为106亿元，年净利润约3.4亿元。 预计2004年销售收入达到150亿，利润达到10亿，位居国内同行业第二位 五矿有色已在国内外开发了广泛的客户群体和遍及全球的销售网络 五矿集团公司 上海工业投资集团 中国粮油进出口公司 自硬硬质合金有限责任公司 金城江成源冶炼厂 宜兴新威集团 五矿有色金属股份有限公司 私营企业 引入包括两家民营企业在内的战略投资者，实现股权多元化 完成全员身份置换 建立符合市场经济条件下的企业经营、管理和用人机制 五矿有色金属股份有限公司 控股企业 参股企业 中 国 矿 业 国 际 有 限 公 司 五 矿 有 色 金 属 连 云 港 有 限 公 司 江 西 钨 业 集 团 有 限 公 司 南 昌 硬 质 合 金 有 限 责 任 公 司 修 水 香 炉 山 钨 业 有 限 责 任 公 司 广 西 华 锑 化 工 有 限 公 司 广 西 华 晟 五 矿 贸 易 有 限 公 司 五 矿 赣 州 锡 业 有 限 公 司 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 厦 门 三 虹 钨 钼 股 份 有 限 公 司 厦 门 金 鹭 特 种 合 金 有 限 公 司 中 铜 联 合 铜 业 有 限 责 任 公 司 广 西 高 峰 矿 业 有 限 公 司 广 西 桂 西 华 银 铝 业 有 限 公 司 美 国 S H E R W I N 氧 化 铝 厂 资源型实业资产约占五矿有色总资产的70%左右 资源优势 深加工能力 控股钨产业资源型企业（矿山），使五矿有色取得了对国内外钨产业领域资源的控制能力，目前，矿山的生产能力占全国总产量的40%（年供应钨精矿达23000吨），供应量占全国50％（年供应钨精矿33000吨） 控股和参股包括南硬公司（603）和厦钨股份等在行业内综合