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1 ××××投资股份有限公司xxx年x季度经营分析 2.1.2.2 一季度产品销售收入构成比例 营业费用（2002年一季度） 2.1.2.9 控股公司1营业费用分析 单位：万元 2.1.2.10 营业费用明细（2002年一季度） 管理费用（2002年一季度） 2.1.2.11 控股公司1管理费用分析 单位：万元 2.1.2.12 管理费用明细（2002年一季度） 2.1.2.13 管理费用明细（2002年一季度）（续） 财务费用（2002年一季度） 2.1.2.14 控股公司1财务费用分析 单位：万元 2.1.2.15 财务费用明细（2002年一季度） 销售费用 财务费用 三项费用 管理费用 2.1.2.16 控股公司1费用分析小结 116 217 305 197 15 1 538 314 一季度销售费用 低于预算101万元 一季度管理费用低于预算 108万元，主要为公司实 行精细化管理所致。 短期借款低于预算所致。 小结：一季度三项费用累计低于预算224万元，直接增加利润224万元。 预算 实际数 2.5.3 控股公司2人力资源对比 1、高管 2002年春节过后，从科士达引进一名营销副总（彭镜豪，年薪50万元），全面负责公司的营销管理。 2、其他人才 公司先后招聘了20多名大中专学生，充实到各个部门。 公司高管2