附1商品预拌混凝土企业专项检查表企业名称年月日检查内容.DOC

附1： 商品（预拌）混凝土企业专项检查表 企业名称： 年 月 日 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 企业质量管理体系 证 照 有效的营业执照、资质证书等级，并按资质要求生产。 企业负责人 具有3年以上从事工程管理工作经历。 技术负责人 具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称。 技术和管理人员 不少于8人，其中工程技术人员不少于5人（中级以上职称人员不少于2人）。 管理制度 1、各级人员岗位责任制； 2、原材料采购与检验制度； 3、技术方案审核制度； 4、生产过程质量控制制度； 5、产品质量文件审核签发制度； 6、计量仪器设备管理制度； 7、生产记录及档案管理制度； 8、质量纠纷处理制度； 9、试验室管理制度。 生产和运输设备 生产设备 配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统。 计量配料 系统 电脑配料，能逐盘记录和贮存实际计量情况，且能保存3个月以上。 计量设备 维护良好，有法定计量部门的检定合格证书，并在检定有效期内，使用期间应定期校准，并有校准记录。 运输设备及其他 混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台。 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 试验室管理 试验室人员 从事检测工作3年以上并具有中、高级职称的不少于3人；持有效上岗证人员不得少于3人；报告审核人应具备工程类中级以上职称。 检测能力 具备砂、石、水泥常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。 试验设备 具备试验设备台帐和档案，设备齐全，维护良好，经法定计量部门检定合格，并在检定有效期内。 场地和环境 1、场地整齐清洁，试块成型室、养护室、养护箱温湿度符合国家标准要求，有相应的环境记录。 2、水泥检验室不少于60㎡，其中要求恒温面积不少于30㎡；砂、石检验室不少于30㎡；混凝土检验室不少于60㎡，其中标准养护室不少于10㎡。 试块制作和养护 1、试块制作有记录，存放、标识应符合有关规定。 2、不得为施工企业代做试块。 技术标准 有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料。 试验原始记录和报告 1、按现行试验标准进行试验。2、原始记录和报告应真实、正确、清晰，签名齐全。 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 原材料质量控制 采购和贮存 1、建立原材料进仓台帐。 2、分品种规格分仓贮存，并有明显的标识。 3、未使用国家和地方明令禁止使用的原材料、未使用立窑水泥和未经处理的海砂等。 4、质量证明文件（包括合格证和出厂质量检验报告）。 进场检验和送检 1、按批量进行检验的记录。 2、水泥、砂、石按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。 生产过程质量控制 生产记录 1、开盘通知及配合比通知。 2、每月生产台帐。 混凝土配合比设计及 生产配合 比调整 1、按要求进行混凝土试配，记录齐全。 2、砂、石含水率测定记录。 3、配合比调整通知。 4、外加剂、粉煤灰掺量符合国家或相关技术标准要求。 5、混凝土配合比验证资料。 混凝土 质量检验 1、按批量进行坍落度、强度检验，如有抗渗及抗折强度要求时，应按有关标准进行试验。 2、混凝土坍落度、和易性、强度及其他性能检验记录内容齐全。 混凝土 发货单 每一运输车一份，内容齐全。 质量记录 混凝土强度 统计分析 每月对同品种、同强度等级混凝土的28天抗压强度进行统计分析，并评定企业生产质量水平。 混凝土出厂 合格证 按子分部工程分混凝土品种、强度等级提供混凝土出厂合格证，内容齐全，签名、盖章齐全。 质量事故 处理 有质量事故处理记录。