周例会20080509.pptVIP

东莞新奥燃气有限公司 生产经营协调周例会 二、市场部周计划 其他通报： 1、中信凯旋城F区11-18栋、篁胜酒店燃气备案证至今未完成办理，篁胜酒店要求5月底前完成办理。凯旋城－25万、篁胜酒店－6万。 * 东 莞 新 奥 燃 气 有 限 公 司 2008年5月9日 一、经营指标完成情况 12.3% 500 500 4060 方/日 商业用户 0.0% 0 0 250 方/日 其中：工业用户 11.6% 500 500 4310 方/日 工商户 - - - - 户 置换户 - 0 0 405 户 老户 76.7% 4353 4353 5678 户 其中：新户 71.6% 4353 4353 6083 户 民用户 发展 2 32.9% 3.9 3.9 12 万元 其他回款 3.3% 0.87 0.9 26 万元 燃气具销售回款 28.3% 100.8 100.8 356 万元 工程费回款 27.6% 868.7 868.7 3142 万元 其中：管道气费回款 27.6% 974.4 974.4 3536 万元 总回款 回款 1 月度完成比率% 月累计完成 实际完成1-8日 月度计划 单位 类别 指标名称 序号 注：此处回款不包括汽车加气及改装回款。 一、经营指标完成情况 8.9% 4 4 45 台 　　　　　套餐 2.6% 2 2 76 台 　　　　　灶具 9.5% 2 2 21 台 其中：热水器 5.6% 8 8 142 台 2.燃器具销售量 25.0% 1146 1146 4575 万方 1.气量销售 销售 4 - - - - 米 7.高压管网施工(验收量)： - - - - 米 6.中压管网施工(验收量)： - - - - 米 5.高压管网施工(进度量)： 20.8% 555 555 2664 米 4.中压管网施工(进度量)： 43.2% 7760 7760 17950 方/日 3.工商户安装(验收量)： 29.5% 276 276 936 户 2.民用户竣工(验收量)： - - - - 户 　　　　 置换户施工 40.8% 481 481 1180 户 　　　　 户内挂表 26.3% 495 495 1883 户 　　　　其中：户内立管 　 　 　 　 　 1.民用户安装(进度量) 安装 3 月度完成比率% 月累计完成 实际完成1-8日 月度计划 单位 类别 指标名称 序号 二、市场部周计划 民用户、工商户发展 享宴小馆100方 　 社保局140方 沃尔玛300方 盈锋酒店400方 茶马驿站十三碗店200方 2、工商户（640方） 2、工商户（500方） 2、工商户（0方） 　 锦绣旗峰242户 江南第一城3075户 龙景中心97户 阳光海岸二期1036户 1、民用户（97户） 1、民用户（4353户） 1、民用户（0户） 　 　 　 一、业务发展 下周计划 本周偏差分析 本周完成 本周计划 二、市场部周计划 民用户回款 　 　 　 　 景湖湾畔38.8万元 　 万科运河东二期18.2万元 　 阳光海岸54万元 侨苑山庄0.26万元 幸福花苑35万元 联盈综合楼4.6万元 1、民用户（89万元） 1、民用户（61.86元） 1、民用户（0元） 　 　 　 二、回款 下周计划 本周偏差分析 本周完成 本周计划 工商户回款 泛亚33万元 海雅百货11.3万元 银丰假日酒店13.4万元 享宴小馆1.2万元　 　 雀巢23万元 龙泉陶瓷5万元 　 华宝鞋厂1.6万元 新能源3.17万元 国土局2.5万元 华宝鞋厂（石鼓）2.2万元 茶马驿站2.75万元 永铖铝业13.3万元 金众14万元 阳光海岸饭堂1.95万元 2、工商户（89.35万元） 2、工商户（39.02万元） 2、工商户（0万元） 　 　 　 二、回款 下周计划 本周偏差分析 本周完成 本周计划 三、工程周计划 工商户完成 正在施工 银丰花园酒店 8 正在施工 南北海港大酒楼 7 正在施工 阳光海岸食堂 9 正在施工 东华机械厂厨房 6 完工验收 市国土资源局食堂 5 完工验收 金翔第一电器厨房 （部分验收） ４