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华彩光电有限公司销售出差管理制度 华彩光电有限公司销售出差管理制度 为加强公司销售部员工的出差管理，结合公司有关人事管理和出差费用管理的规定，制定本制度。 一、出差申请 1、因业务联系需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差报备表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算等，明确出差任务。 2、员工根据出差的时间、天数及行程，必须填写《出差报备表》中的费用预算栏。 二、出差申报、审批和备案 1、所有业务人员出差需填写《出差报备表》交业务经理或总监审批并在行政处登记。 2、中山、上海及各分支机构销售人员出差须填写《出差报备表》经直接主管审核，直属业务总监核查。 3、分公司经理出差无论预算金额多少，或是否发生借款，均需通过电子文档上报业务总监。业务总监对分公司经理的《出差报备表》存档。总经理监督核查。 4、各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售、行政及财务人员）出差报分支机构负责人审批同意后再由分支机构负责人抄送业务总监（审批的权限控制在月度预算范围）。 5、长驻上海、中山、等分支机构人员日常办公不属出差，但访客必须填写《出差报备表》。 6、上述的各分支机构《出差报备表》最终由分支机构负责人抄送业务总监备案。 三、出差前准备 1、出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，借款金额不得大于出差申请表中的预算金额。 2、员工填写《出差报备表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 四、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 2、严格按照《出差报备表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 3、有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 4、出差期间手机应始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用，如出现恶意关机等现象，公司将不予报销出差经费，情节严重者将给警告直至开除等行政处分。 五、出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价上报业务总监备案。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 分公司经理的出差总结由业务总监做出出差评价，业务总监将审核后的出差总结与评价直接上报总经理并存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。 六、出差费用结算 出差回公司一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按公司财务规定执行。 七、出差违纪处理： 有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。 1、未执行审批及抄送流程； 2、未执行《出差报备表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准； 3、未递交《出差报备表》。 4、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会； 以上出差管理制度从通知之日期执行。 华彩光电 2011-07-30 附件1 出差报备表 申请日期：????????????????????????????????????????????????? 编号：? 申请人 部门 销售部 访 问 单 位 具 体 信 息 1、单位名称 联系人 电话 事由 目的 2、单位名称 联系人 电话 事由 目的 3、单位名称 联系人 电话 事由 目的 费用预算 (必填) 交通费 （交通路线和工具） 住宿费 （住宿标准和天数） 长 途 适 用 总预算额 出差任务完成情况