工艺过程危害分析工作表格(筛分粉碎).docVIP

编号：WI 05-005 PAGE 2/8 版本号：R.1 生效日：2011-05-18 工艺流程危害分析工作表（筛分/粉碎） 盖发文专用章和日期章： 适用产品：适用于客户对目数有特殊要求的产品，如磷酸盐 加工步骤/输入 在此步骤是否有危害引入、增强或在此 受控？ 理由/危害判断 可能性 H M L 严重性 H M L 风险 水平 控制/预防措施 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 CCP CP 第一部分：原料阶段 （A1） 原料进厂 生物性：霉菌 包装破损、密封不严 M L 2 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 2 常规控制 化学性：放射性物质、重金属、其他有毒化学污染物 与有毒、腐蚀性、放射性物品混运 L H 3 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 3 CP 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 包装破损、包装容器不洁 M L 2 对到货进行严格查验，随后工序有过筛工艺 Y 2 常规控制 (A2) 检 查 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A3) 取 样 生物性：有害微生物 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 按规程操作，避免污染原料 Y 2 常规控制 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 常规措施，避免污染原料 Y 2 常规控制 (A4)