xx公司内审检查表（doc 50页）.docVIP

**** 浙江**电子线有限公司 **** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD 内 审 检 查 表 TQR822-03 受审核部门： 公司高层领导 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 1 4.1.1 负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺，并形成了文件？ 2 4.1.1 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求？ 3 4.1.1 质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？ 4 4.1.2.1 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？ 5 4.1.2.1 是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作： -防止不合格的发生？ -确认并记录质量问题？ -提出、执行并验证纠正措施？ -控制过程的进一步进行？ -在内部职能部门中代表顾客的需求？ 6 4.1.2.2 是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？ 7 4.1.2.3 是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证满足QS—9000要求，并报告质量体系运行情况？ 8 4.1.2.4 是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？ 9 4.1.2.4 是否运用了多方论证的方法进行决策？ 10 4.1.2.4 是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料？ 11 4.1.2.5 对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产品或过程不符合规范要求的信息？ **** 浙江**电子线有限公司 **** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD 内 审 检 查 表 TQR822-03 受审核部门：公司高层领导/管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 12 4.1.3；4.1.3.1；4.16 负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 13 4.1.4 是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？ 14 4.1.4 业务计划是否属受控文件？ 15 4.1.4 目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进行分析的基础上制定的？ 16 4.1.4 是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望？ 17 4.1.4；4.1.6 是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客期望和顾客满意）收集的频次和方法？ 18 4.1.4 追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？ 19 4.1.5 是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品与服务特性的现行质量等级形成文件？ 20 4.1.5 数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？ -竞争对手； -适当的目标厂家； -业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持： -优先解决与顾客相关的问题？ -确定关键的与顾客相关的趋势？ **** 浙江**电子线有限公司 **** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD 内 审 检 查 表 TQR822-03 受审核部门：公司高层领导/销售部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 21 4.1.6 是否制定了确认顾客满意度的书面程序，包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性？ 22 4.1.6 顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件，是否有客观材料支持并经高级管理层评审？ 23 4.1.6.1 当现场被顾客指定为QS—9000所列的某个状态时，是否有证据证明组织在5个工作日内通知了认证机构？ 浙江**电子线有限公司 **** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. **** 内 审 检 查 表 T