2018年汉寿县残联预算编制说明.docVIP

2018年汉寿县残联预算编制说明 一、部门主要职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。 6、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织，承办县委、县政府交办的其他事项。 部门预算单位构成 汉寿县残疾人联合会是全额拨款的事业单位，根据编办核定内设股室7个机构，全部纳入部门预算编制范围。 内设股室包括：办公室、财务室、康复股、群宣股、维权股、组联股、办证大厅。 单位编制7人，退休人员2人，聘请人员4人，固定资产320143元。 三、部门收支概况 （一）收入预算。2018年年初预算数363.66万元，其中：一般公共预算财政拨款73.66万元，残疾人就业保障金基金收入290.00万元。2018年收入预算较去年增加了78.16万元，主要是加大了残疾人就业保障金的征收力度，增加了收入。 （二）支出预算。2018年年初预算数363.66万元，其中：工资福利支出60.48万元，对个人和家庭的补助支出13.18万元，一般商品和服务支出8.4万元，残疾人就业保障金支出290万元。2018年支出预算较去年增加了78.16万元，主要是增加了办公楼的装修和无障碍改造。 四、一般公共预算财政拨款支出 2018年公共财政预算支出363.66万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2018年年初预算数为73.66万元，包括：工资福利支出52.08万元，对个人和家庭的补助支出13.18万元，一般商品和服务支出8.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）残疾人就业保障金支出290万元 ⑴2081104残疾人康复150.32万元 ①精神康复18.32万元:精神病送药11.12万元：170人×360元／人＝6.12万元，40人×450元／人＝1.8万元，40人×800元／人＝3.2万元，精神病住院13人×4000元／人＝7.2元 ②0-7岁实施项目36万元：脑瘫及孤独症儿童30人×12000元／人＝360000元 ③辅助器具配发29万元：轮椅200台×450元／台＝9万元 ，助听器10台×2000元／台＝2万元，大腿20条×6000元／条＝12万元，小腿20条×3000元／条＝6万元 ④社区康复措导站35万元：社区康复指导站5个×70000元／个＝35万元 ⑤残疾人精准康复服务5万元 ⑥康复大楼装修27万元 ⑵2081105残疾人就业与扶贫60.1万元 ①残疾人助学大学生20人×2500元／人＝5万元，高中生30人×700元／人＝2.1万元，②残疾人培训8万元：农村实用技术培训200人×300元／人＝6万元，城镇职业技能培训50人×400元／人＝2万元，③残疾人创业扶持10万元：10户×1000元／户＝10万元④扶贫基地6万元：2个×30000元／个＝6万元，⑤残疾人居家托养与寄宿托养机构14万元，⑥文化助残日活动5万元，⑦残疾人基本服务状况和需求信息动态信息调查，残疾人就业状况实名登记及录入10万元 ⑶2081199其他残疾人事业支出79.58万 无障碍设施改造10万元，维权维稳5万元，残助日活动安排5万元，基层组织建设5万元，康复大楼无障碍设施电梯30万元，征收开支24.58万元　 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 单位行政运转经费预算24.58万元，包括：1、聘请人员工资10.08万元，2、办公费0.5万元，3、接待费5万元，4、公车运行费5万元，5、水电气等其他支出0.5万元，工会经费4万元。 2、三公经费预算情况 2018年“三公”经费预算成本10万元，其中：