RHS管理办法.doc

新司达电子科技有限公司 RoHS管理办法 文件类别 三阶文件 文件编号 XSD-QW-E010 版 次 A/0 生效日期 20 修 订 栏 版 次 修订内容 修改日期 编辑人 备注 A/0 新订 20 李建兴 批 准 栏 批 准 审核 制作 李建兴 1.0 目的 确保无铅产品及过程得到识别与管制，对紧急突发的RoHS事件做出及时有效预防、控制和消除,建立HSPM体系架构. 2.0 范围 适用于有RoHS管控要求的产品的采购、检验、发料、生产制造各个环节的生产运作管理。 3.0 定义 3.1 RoHS： Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronic equipment 在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令. 3.2 HSF: Hazardous Substance Free有害物质减免 3.3. HSPM: Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements有害物质过程管理体系 3.4. MSDS: Material Safety Data Sheet物质安全数据表 3.5.无铅物料标识:常用的无铅标识有: Pb 、 RoHS、 GP(Green Product)、 Lead-free、Lead-free Solder、Pb Free等,本公司指定的无铅物料标识为 RoHS 3.6．本预案所指紧急突发事件（以下简称突发事件）是指突然发生，造成或者可能造成产品RoHS管制物质含量超出标准限。(超标: 1.因原辅料来料RoHS物质超出标准限；2.因人员作业因素(误配)而引起的非主观故意的RoHS物质超出标准限；3.客户投诉RoHS物质超出标准限。) 3.7 4.0 职责 4.1.品管部: 4.1.1环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达; 4.1.2.危害物质过程管理文件的编制与修订工作; 4. 1.3内外部信息沟通的管理和控制; 4. 1.4无铅产品进料、制程以及成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理 4. 1.5主导供应商之绿色产品管理 4. 1.6参与突发事件的调查与处理，并对突发事件的改善效果进行追踪验证。 4.2.生产技术部: 4.2.1无铅产品的过程工艺控制及改进; 4.2.2协助对供应商进行考评; 4.2.3负责无铅制程生产工具/设备及区域之规划. 4.2.4参与突发事件的调查与处理. 4.3生管部: 4.3.1仓库负责无铅与有铅物料的区分放置、,贮存及物料拆分过程中RoHS状态的标识； 4.3.2生管负责制订无铅产品生产工单（计划） 4.3.3 4.4生产部: 4.4.1 生产各个环节对无铅物料、设备、治工具的标识进行确认 4.4.2员工必备的RoHS物质管理 4.4.3 4.5资材部: 4.5.1负责采购满足RoHS环保要求的物料（包含辅料）、工具、设备； 4.5.2负责向供应商索取原料SGS报告、MSDS、不使用有害物质承诺书等资料 4.5.3 4.6财务部: 负责协助对突发事件的成本进行核算. 4.7 管理部： 负责组织与RoHS有关人员的岗位培训 4.8业务部： 负责收集的客户无铅产品之相关信息向相关部门传达，就RoHS突发事件与客户协调处理。 4.9管理者代表： 负责RoHS环境质量体系的建立和运行控制，负责RoHS突发事件的协调和应急处理。 4.10总经理: 负责RoHS突发事件决策及资源的提供. 5.0 内容 5.1物料采购管制 5.1.1业务（或生管）单位将收集的客户无铅产品之相关信息转交工程部，工程部依据公司物料编码原则、客户及RoHS指令相关要求制作 “无铅材料清单”(BOM)，要求在BOM之物料编号体现物料之无铅要求（编号第一位加上“R”识别 5.1.2采购组织供应商的找寻、评估并建立合格供应商名录, 严格按照铅材料清单之要求向合格供应商采购,采购相关文件应明示供应商交货要求,如SGS报告、MSDS、不使用有害物质承诺书等资料。明确最小包装之无铅 5.2技术性文件管制 所有与无铅产品相关的文件须有“RoHS”字样的标识. 5.3物料入出库管制 5.3.1仓库收货人员依采购订单要求对材料数量及无铅物料标识进行确认,不符合要求之事项透过采购单位要求供应商整改,客供材料由物控向客户端确认，确认符合之无铅物料暂收置于 “无铅待检区 5.3.2 IQC收到无铅〈材料验收单〉确认系合格供应商之来料,且有提交