唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心小学2018年单位预算.docVIP

PAGE PAGE 10 PAGE \* MERGEFORMAT 1 唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心小学2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心小学 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心小学2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：承担小学义务教育 2、机构设置： 唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心小学单位为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内设2个机构，具体包括： 教导处，负责学校整体管理工作。 年级组，负责学校教学工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 大新庄中心小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职36人，全额事业编制人员30人、人事代理6人，劳务派遣及其他临时人员5人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算499.01万元，其中：一般公共预算拨款499.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算499.01万元，其中：人员经费支出395.21万元，日常公用经费支出103.80万元；项目支出0万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年减少10.36万元，主要由于教师退休，人员经费减少。 2018年支出预算较2017年减少10.36万元，其中：基本支出减少10.36万元，主要由于教师退休，人员经费减少；项目支出0万元，主要由于没有项目支出。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费103.80万元，包括办公费4.46万元、印刷费1.58万元、电费8万元、邮电费0.2万元、物业管理费1.94万元、差旅费0.9万元、维修（护）费13.3万元、专用材料费2万元、办公设备购置费2万元、工会经费4.78万元、福利费2.98万元、职教费1.79万元、办公取暖费42万元、劳务费17.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 一、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 　　发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费.为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 ≥23% ≥22% ≥21% ﹤21% 资金到位率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 社会满意度