XX粮油公司KPI绩效指标及评估标准体系.doc

PAGE PAGE 15 XX粮油公司KPI绩效指标及评估标准体系 销售部 1、部门指标 1.1销量完成率（40） 1 指标定义 销售任务的完成情况的考核。 2 设立目的 督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。 3 计算公式 （实际销量÷计划销量）*100％ 4 数据来源 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。 根据实际销售量统计表。 5 数据提供 财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量） 6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 7 统计周期 月/次。 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 95％以上 85％以上 75％以上 65％以上 65％以下 1.2销售利润完成率（30） 1 指标定义 销售利润的实现情况的考核 2 设立目的 督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。 督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。 3 计算公式 （实际销售利润财务提供÷计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁来提供）*100％ 4 数据来源 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理审批后的。 2、根据实际销售利润统计表。 5 数据提供 6 数据审核 部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。 7 统计周期 月/次 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 90％ 80％以上 70以上 60％以上 60％以下 1.3生产计划准确率（20） 1 指标定义 根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。 2 设立目的 合理安排生产，提高公司整体的经济效益 督促销售计划的实现 3 计算公式 （品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）*100％（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调） 4 数据来源 生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表÷销售部的生产与销售计划 5 数据提供 销售管理主管 6 数据审核 部门经理、销售主管并生产部经理签字确认 7 统计周期 根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 90％以上 80以上 70以上 60%以上 60%以下 1.4部门费用控制率（10） 1 指标定义 部门费用发生额的控制效果的考核 2 设立目的 合理控制费用的发生及使用 降低销售管理成本 3 计算公式 （实际发生额÷计划费用额度）*100 4 数据来源 财务管理部提供的月量化考核表 5 数据提供 财务管理部 6 数据审核 部门经理、销售管理主管 7 统计周期 月/次 考核说明： 评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 85％以下 85％-90％ 90％-95％ 95％-100％ 100％以上 月份 本月计划数 本月实际数 完成率 月份 本月计划数 本月实际数 完成率 03.01 49,399 36617 74.12% 04.01 69,803 40688 58.29% 03.02 49,399 44963 91.02% 04.02 69,803 46686 66.88% 03.03 49,399 34537 69.91% 04.03 69,803 42816 61.34% 03.04 49,399 38612 78.16% 04.04 69,803 65509 93.85% 03.05 49,399 36765 74.42% 04.05 69,803 42913 61.48% 03.06 49,399 37017 74.93% 04.06 69,803 43018 61.63% 03.07 51,799 31948 61.68% 04.07 69,803 36194 51.85% 03.08 51,799 64758 125.02% 04.08 69,803 51750 74.14% 03.09 51,799 55778 107.68% 04.09 69,803 43026 61.64% 03.10 51,799 37291 71.99% 04.10 69,803 40752 58.38% 03.11 51,799 46339 89.46% 04.11 69,803 60318 86.41% 03.12 51,799 47252 91.22% 04.12 69,803 54895 78.64% 合计 607,188 511877 84.30% 合计 837,636 568565 67.88% 2、部门经理 2.1部门综合指标（50） 1 指标定义 部门指标的综合得分 2 设立目的 ·部门的大部分业绩通过经理来实现； ·体现团队与个人关系 3 计算公式 部门指标得分x50％