7月生产经营分析模板.ppt

成华分公司新华营业厅 2011.7 生产经营分析 七月 一 二 七月工作回顾 八月工作思路 目 录 七月工作回顾---营销篇 自营新增 心机 全家福 合家欢 上网套餐 重点打包 TD终端 来电提醒 拇指夺金 指标 920 1000 393 650 649 5838 928 2595 1000 完成 920 613 408 936 648 3141 481 2244 1147 比例 100% 61% 104% 144% 100% 54% 51.8% 86% 114.7% 生产销售完成情况 左图所示是2011年7月各项业务指标分析图 本月全家福、合家欢超进度完成； 落后指标为：号卡、心机、各项新业务、TD终端类，其中重点业务打包、心机类、TD类指标落后较多，还未到任务的60% 本月指标分析： 基础业务发展：自营新增、心机、全家福、合家欢、TD终端。自营新增、全家福、合家欢超额完成；号卡、心机、TD终端类销量较低 不利因素： 1、销售淡季，每日客流量较少； 2、TD终端类货源紧缺，不能保证正常销售； 3、心机的高端畅销机时常缺货（多普达、三星等机型），无法满足客户需求，降低销量。 新业务发展情况分析： 新业务发展：重点业务打包、上网类、来电提醒、拇指夺金 有效数据：1、新业务产量按系统办理