检查和改进管理制.docVIP

检查和改进管理制 1. 安全检查 1.1 项目经理部应建立安全检查制度，对施工现场的安全状况和业绩进行日常的检查，掌握施工现场安全生产管理活动和结果的信息。 1.2 安全检查的内容应包括： 1) 项目安全目标的实现程度； 2) 安全职责的落实情况； 3) 遵守适用法律法规、标准规范和其他要求的情况； 4) 施工活动符合施工现场安全生产保证体系文件和规定的情况； 5) 具有重大安全风险或重大不利环境影响的活动的关键特性、设施和设备的状态、人员的意识和行为； 6) 现行建筑施工安全检查标准的达标情况。 1.3 项目经理部应： 1) 规定检查的人员及其职责权限； 2) 规定检查的对象、标准、方法和频次； 3) 对安全检查中发现的不符合规定要求和存在的安全隐患的设施、设备、过程、行为，定人、定时间、定措施进行整改，并跟踪复查； 4) 对安全检查和整改活动进行记录，并通过汇总分析，寻找薄弱环节，确定需改进的问题及采取纠正措施或预防措施的要求(见3.4.2)； 2. 纠正措施和预防措施 2.1 项目经理部应对严重的或经常发生的不合格，事故或险肇事故，政府部门或集团公司安全部提出的问题、隐患及整改要求，进行调查和原因分析，针对原因制定并实施相应的纠正措施或预防措施，以防止其再次发生。 2.2 所有拟定的措施应： 1) 在实施前通过安全风险和不利环境影响评价； 2) 规定实施职责和进度计划； 3) 跟踪确认实施结果和有效性； 4) 对措施的制定、实施和跟踪，以及导致施工现场安全生产保证体系文件的修改情况进行记录。 3. 内部审核 3.1 项目经理部必须以施工现场安全生产保证体系的业绩为重点，在各主要施工阶段，组织内部审核，以便确定其是否。 1) 符合施工现场安全生产保证体系策划的安排，包括本规范的要求； 2) 得到正确实施和保持； 3) 有效地满足项目安全目标。 3.2 内部审核应： 1) 由具有资格的人员进行 2) 对发现的不合桔，有关责任部门或岗位应制定并实施纠正措施； 3) 验证、评价纠正措施的结果和有效性； 4) 编制审核报告，形成并保存内部审核活动的记录。 4. 安全评估 4.1 项目经理应对各主要施工阶段施工现场安全生产保证体系的适宜性，充分性、有效性及时组织评估，并编制阶段性安全评估报告。 4.2 安全评估报告的内容应包括： 1) 安全目标的实现情况和重大危险源和重大不利环境因素的控制状况； 2) 施工现场安全生产保证体系的自我完善机制的运行情况； 3) 从业人员遵纪守法和安全意识的提高情况； 4) 建立、实施和改进施工现场安全生产保证体系的经验和做法； 5) 为确保施工现场安全生产保证体系的适宜性、充分性和有效性，需对安全目标以及施工现场安全生产保证体系进行改进的要求措施。 5. 安全记录 项目经理部应及时形成相关安全记录，包括供应商和分包商的各类安全 管理资料，以提供施工现场安全生产保证体系符合要求并有效运行的证据，安全记录应： 5.1 符合国家、行业、地方的法律法规与标准规范和上级的有关规定； 5.2 填写完整准确、字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动； 5.3 妥善保存，避免损坏或遗失，直至工程竣工交付后留存或归档。