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JT/GY（H）02-2004《Co2气体保护焊工艺规程》规定焊缝质量等级分为一、二、三、四类，并明确类别的判别准则。提供的焊接过程确认证明材料中，未明确公司焊接焊缝所能达到的等级，现场抽查焊接过程的控制和检验记录中，也不能反映对焊缝应达到的等级要求和实际达到的等级类别。 上述事实不符合GJB9001B-2009标准7.5.2关于过程确认“应证实这些过程实现所策划的结果的能力”的要求，也不符合质量手册7.5.2条款的规定。 * KUHKUK 公司识别球形封装芯片的焊接和贴片、机加工中的热处理（均外协）过程为需要确认的过程，但提供不出对热处理过程进行了确认的证据。 这不符合GB/T19001-2008和GJB9001B-2009标准7.5.2关于“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。”的要求，也不符合质量手册7.5.4.2条款的相关规定。 * KUHKUK 审核总装二分厂印制板装配流水线时发现，现场正在焊接装配865维-3D-18-22 铃流单元（LD5939.0000），共2047块，分9道工序实施。提供不出记录投料、加工、装配、检验的数量、质量、操作者和检验者等的随工流程卡。 这不符合GJB9001B-2009标准 7.5.3 a)关于“按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存”的要求，也不符合质量手册7.5.3的相关规定。 * KUHKUK 在审核五部的“模块库房”时发现：“R44-2模块”上有大规模IC器件，但“模块”没有防静电包装等防静电保护措施。 以上事实不符合GJB9001B-2009标准7.5.5关于“组织应在产品内部处理和交付到预定地点期间对其提供防护”的要求，也不符合质量手册7.5.5的有关规定。 * KUHKUK 在物流中心审核时发现： 1 元器件库房数字温湿度计因电池失效已不能正常工作，无法提供库房温湿度是否符合规定要求； 2 化工库房存放的编号为WG9.1.0.3.0011的ZB-01-3氟碳清烘漆生产日期是2008年6月9日，有效期为半年。 这不符合 GJB9001B-2009标准7.5.5关于“组织应在产品内部处理和交付到预定地点期间对其提供防护”的要求，也不符合质量手册7.5.5条款的相关规定。 * KUHKUK 5.5.4.2 不符合现象描述 应严格引用客观证据，有可追溯性。写明所观察到的事实、时间、地点、当事人(写其职务)、涉及到的文件号、产品批号、有关文件的内容，有关人员的陈述等； 事实确凿，可验证，内容描写完整而精练，既不遗漏任何有用的信息，也不要太冗长； 易于理解，文字简练，直笔表述，别人能看明白； 使用受审核方的专业术语； 符合的事实不用写入不符合事实。 * KUHKUK 5.5.4.3 不符合现象描述举例 不准确的描述：注塑车间有一台注塑机的温度显示值与作业指导书不符合。 准确的描述：注塑车间编号为SD-5的注塑机上3号温度仪的显示值为180℃，但作业指导书（编号为SZ-105）的规定为190±3℃。 * KUHKUK 审核ХХХ装载平台（大板式方舱）产品成品检验和试验时发现，该产品产品规范（Q/GKD1.201.0122）要求在质量一致性检验时应进行1500Km行驶试验（C组），而该产品检验验收大纲中未对此要求做出规定。 这不符合GJB9001B-2009标准4.2.3 i)关于应确保技术文件协调一致的要求，也不符合质量手册4.2.3.5条款的规定。 * KUHKUK 审核×××舰文电处理系统产品实现策划时发现，现场提供2份文件号为06GC017/710-00BG的《标准化大纲》和2份文件号为06GC017/710-00ZL2《可靠性保证大纲》，批准发布的时间不一样：前者的批准时间分别是2007年12月17日和2008年7月9日，后者的批准时间是2007年12月7日和2008年10月17日。 这不符合 GJB9001B-2009标准4.2.3c)关于 “确保文件的更改和现行修订状态得到识别”的要求，也不符合质量手册4.2.3之4.5.3条款的规定。 * KUHKUK 查M400高速磁力驱动泵产品设计输出时发现，该产品技术条件（06年1月8日）要求额定电流≤19.5A，而验收大纲要求是额定电流≤17.7A。 这不符合GJB9001B-2009 标准4.2.3 i)关于应 “确保图样、技术文件协调一致，现行有效”的要求，也不符合质量手册4.2.3 i)的相应规定。 *