江西国泰民爆集团股份有限公司有关中国证监会并购重组审核.PDFVIP

江西国泰民爆集团股份有限公司 关于中国证监会并购重组审核委员会 之审核意见二次反馈回复 中国证券监督管理委员会： 2018 年7 月12 日，经贵会上市公司并购重组审核委员会2018 年第34 次 工作会议审核，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称 “国泰民爆”、“公 司”或 “上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易方案获得有条件通过。2018 年7 月20 日，贵会上市公司并购重组审核委员会就《并购重组委2018 年第34 次会议审核结果公告》中对公司发行股份购买资产暨关联交易审核意见的答复提 出二次反馈意见。就贵会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，上市公司进 行了认真讨论及核查，并对公司资产重组申请文件有关内容进行了补充披露，现 回复说明如下： 如无特别说明，本审核意见答复中所采用的释义与《江西国泰民爆集团股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》一致。 本审核意见答复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 是由于四舍五入所造成。 审核意见：请申请人结合报告期内的盈利情况、预测期与报告期的差异情 况、盈利预测和利润承诺方案情况、减值准备计提情况、主要客户群体及民爆 行业需求波动情况、威源民爆报告期内全年经营业绩分布情况，进一步补充说 明威源民爆未来持续盈利能力的稳定性和预测期盈利的可实现性。 【回复】 一、威源民爆报告期内的盈利情况 威源民爆由两个分公司威源民爆六六一厂、威源民爆七〇九厂、一个控股子 公司威源龙狮和两个参股子公司威安爆破及萍乡民爆组成。威源民爆合并范围 内，工业炸药安全生产许可为5.2 万吨/年，在全国 103 家民爆生产企业中，威 1-1-1 源民爆按产能排名位居第32 位，属许可生产能力较大、抗风险能力较强的民爆 生产企业。 报告期内，威源民爆下属各单位业绩情况如下： 单位：万元 项 目 2017 年 2016 年 收入 21,572.06 19,760.34 威源民爆（母公司） 净利润 874.84 1,405.95 收入 6,645.10 4,840.42 威源龙狮 净利润 899.48 179.23 收入 804.30 331.66 威安爆破 净利润 30.17 -128.46 收入 1,910.94 1,460.30 萍乡民爆 净利润 427.91 267.91 收入 28,269.92 24,600.76 合并归属于母公司 净利润 1,214.27 984.7 从上表可知，报告期内，除2016 年威源民爆参股子公司威安爆破由于经营 规模较小存在亏损情况外，其余生产场点均实现