云南丽江华坪县民宗局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 164 云南省丽江市华坪县民宗局 部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。 主要职责是贯彻执行各级党委政府有关民族宗教工作的方针、政策和决定，加强对民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教情况的综合调查研究和宣传教育工作，拟订有关民族宗教问题的政策和规范性文件，检查民族宗教政策、法规的执行情况,指导、监督民族宗教事务贯彻实施,加强对民族宗教关系的监测和分析，调处涉及民族宗教热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷。 机构情况，包括当年变动情况及原因。 华坪县民族宗教事务局内设3个职能股室：综合办、经济文体股、宗教股。 人员情况，包括当年变动情况及原因。 华坪县民族宗教事务局核定编制数9人，在职8人，退休人员5人，编制内用车1辆。 （二）当年取得的主要事业成效 按照县财政批准的部门预算，遵循“部门预算管理”的原则，严格依法理财，加强监督管理，较好地保障了机关各项行政事业活动的正常开展，确保了当年经费支出平衡。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 本单位2016年总收入为8,075,571.04元，年初预算数为705,527.00元，调整预算数为8,075,571.04元，决算数为8,075,571.04元。 （二）收入支出预算执行情况 2016年总收入8,075,571.04元，总支出8,903,885.72元，年度执行情况为：基本支出1,177,545.72元（工资福利支出606,286.00元，商品服务支出151,510.68元，对个人和家庭的补助419,749.04元），项目支出7,726,340.00元（商品和服务支出7,666,740.00元，对个人和家庭的补助支出46,200.00元，其他资本性支出13,400.00元）。 收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 本年度预算数705,527.00元，调整预算数8,075,571.04元，共计支出8,903,885.72元，其中基本支出1,177,545.72元（工资福利支出606,286.00元，商品服务支出151,510.68元，对个人和家庭的补助419,749.04元），项目支出7,726,340.00元（商品和服务支出7,666,740.00元，对个人和家庭的补助支出46,200.00元，其他资本性支出13,400.00元）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 差异较大的原因为：项目收入2012399、2012404、2130504、2130599科目无年初预算数，实际执行中调整为7,726,340.00元。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 本单位2016年总收入为8,075,571.04元，其中基本支出收入1,177,545.72元，项目收入6,946,200.00元。 2016年各项收入占总收入比例情况 本单位2016年总支出8,903,885.72元，其中基本支出1,177,545.72元，项目支出7,726,340.00元。 2016年各项支出占总支出比例 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 2016年总收入8,075,571.04元，总支出8,903,885.72元，年度执行情况为：基本支出1,177,545.72元（工资福利支出606,286.00元，商品服务支出151,510.68元，对个人和家庭的补助419,749.04元），项目支出7,726,340.00元（商品和服务支出7,666,740.00元，对个人和家庭的补助支出46,200.00元，其他资本性支出13,400.00元）。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况（如下图）。 “三公”经费合计（单位：元） 公务用车运行维护费（单位：元） 公务接待费（单位：元） 19,300.00 17,200.00 2100.00 （2）会议费支出情况：无。 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况无。 （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施无。 （三）年末结转和结余情况 1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 年末结转664,867.42元，基本支出结转55,007.42元（2012301结转55,007.42元），项目支出结转609,860.00元（2012399结转119,860.00元，2012404结转10,000.00元，2130599结转480,000.00元）；全部为财政拨款结转。 结余结转规模较大的原因分析。 （四）当年预算执行中存在问题