巴州监督检查处年度总结及年工作计划.docVIP

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巴州监督检查处年度总结及年工作计划

PAGE PAGE 4 巴州监督检查处2016年度总结及2017年工作计划 根据工作安排,现将巴州财政监督检查处2016年度财政监督工作总结和2017年工作计划上报如下: 一、今年开展的主要工作 (一) 积极参加局党组、党委、支部安排的各项政治业务学习和各项政治活动,进一步加强政治理论和业务学习,不断提高政治思想和业务素质。积极参加各项政治学习活动,重点学习党的十八大有关文献,贯彻落实科学发展观、机关效能建设相关规定,开展“两学一做”专题教育活动,不断提高政治思想素质,增强政治敏锐性,始终与党中央保持高度一致。结合财政监督工作实际,认真学习有关财政改革方面的方针、政策和财政监督的法律法规,学习各项业务知识,不断提高业务素质,切实转变工作作风,全心全意地为人民服务。 (二)完成了向自治区报送财政监督检查工作总结和报表的工作。按照自治区要求,今年初,我们完成了2015年巴州财政监督检查工作总结、报表的上报工作。 (三)认真做好2016年财政监督检查工作计划的制定工作。根据自治区文件精神,结合我州实际,拟定印发了《2016年巴州财政监督检查工作要点》、《2016年度自治州本级财政内部监督检查实施方案》、《关于开展2016年度自治州本级会计监督检查工作的通知》并上报,确定了2016年度财政内部科室(挂靠单位)检查对象和本级会计监督检查单位,为做好全年财政监督检查工作奠定基础。根据《2016年财政监督检查工作要点》要求各县市根据自身工作实际情况,制定相应的工作计划,并上报我们。 (四)认真做好内部监督检查工作。为规范财政部门内部监督检查行为,保障财政部门内部监督检查有效实施,按照年初工作计划,我处今年制定《2016年度自治州本级内部监督检查工作实施方案》,确定全局各科室(部门)全部开展内部监督检查的自查工作,并确定对财政局7个内设科室2015年度的财务收支、资金拨付、制度建设和日常管理、工作程序,执行国家有关法律、法规、规章和内部管理制度等业务流程进行重点检查,查补漏洞,弥补缺失,防止财政内部违法、违纪、违规事项发生。 我们在实施内部监督检查中,除了检查财政资金的安全性和合规性之外,重点对各业务科室的内部控制制度、监督管理制度以及工作效率进行评价,在常规检查内容的基础上,开展对单位制度建设、内控机制和履行职责等内部管理工作的检查,坚持把检查工作与财政管理工作有机结合起来,做到边检查,边整改,充分发挥了内部检查预警机制的作用,规范了财政行政行为,促进了财政部门加强财务管理、制度建设和完善内控机制,提高了财政管理水平的。 (五)开展我州会计监督检查工作。根据财政厅的安排,我处对全州八县一市的会计监督检查工作进行了详细的部署,各县(市)财政部门都成立检查组,全州安排对37个机关、企事业单位进行了会计监督检查。 州本级确定检查9个单位,根据《2016年自治州本级会计监督检查工作实施方案》,一是确定了组织领导,明确了工作目标;二是确定了检查范围,有重点地选择部分行政事业单位、有影响的企业单位开展检查,及时反映涉及民生的问题;三是提出了具体的工作措施和实施步骤;四是将会计监督检查与“小金库”治理常态化工作相结合,统筹安排;五是对违法违规会计行为处理做出了明确的规定。目前重点检查工作正在实施之中。 (六)做好盘活财政很能够存量资金专项检查工作。今年四、五月间,根据自治区安排,我州开展了财政存量资金专项检查工作。州财政成立五个检查组,分别赴州直相关单位开展专项检查,财政监督检查处工作人员全部参与了检查工作。 (七)纪检委清理小金库。三月以来,根据关于自治州党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案的安排,我处参与了自治州“小金库”专项整治工作,全州收到主动上交“小金库”资金100余万元。 (八)做好政府采购监标工作。为加强对政府采购行为的监督,防患于未然。我处监督机构积极参与自治州政府采购招、投标环节的监督,对州政府采购办抽取专家过程、政府采购中心集中招标全过程进行监督,保证招、投标工作的客观、公开、公平、公正。 (九)预决算信息公开工作。按照财政部统一处理口径要求,将预决算公开检查的检查结论和处理决定下达给被检查的县(市)财政部门,并将检查发现的主要问题及处理意见建议向当地党委和政府通报;做好2016年部门预决算信息公开专项检查工作。 (十)做好支农培训工作。根据函授站支农培训的安排,抽调我处2名人员加参支农培训授课4个县市。 (十一)做好 “双随机”加强事中事后监督。根据自治区人民政府《关于印发推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》,我局也印发了《巴州财政局推进随机抽查规范事中事后监管实施方案》,根据实施方案我们建立了 “巴州财政局执法检查人员动态数据库”、“随机抽查对象名录库”、“随机抽查事项清单”。做到了抽查程

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