ehs内审员审核知识和技巧vs2di_pv.pptVIP

案例（九） 现场发现污水处理站，有两份污水处理的文件，分别由环境管理科和设备科编写，对污水的处理步骤，一份规定需要加片碱，一份规定不用加片碱 * 案例（十） 在公司某部门查阅内审记录和资料，其中“关于开展内部环境职业健康安全管理体系审核通知”中的日程及安排表中某月某日审核总务部、生产部，审核员为李某、张某，而发现李某是总务部科员，张某为总经办副主任，陪同人员解释说，两位同志审核业务较熟悉 * 案例（十一） 审核员在某公司审核，该公司生产笔记本电脑并在欧洲市场销售，在调阅法律法规清单时，审核员未见将“欧盟RoHS”识别记录。审核员询问时，体系负责人说不知道RoHS规定，应该不适用于他们的产品。 * 案例（十二） 2006年8月23日，在某公司计量部门审核时，审核员对用来监测噪音的MA型、编号为EM05的噪音测试仪进行检查，发现其计量标志为“2005年2月15日，有效期一年”，审核员查找了仪器计量的记录，发现该仪器最近校准的时间为2005年2月15日。 * 练习：检查表编写-ISO14001 背景： 标准条款：“4.4.5 文件控制 .“应对本标准和环境职业健康安全管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.5.4的要求进行控制。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以规定： .a) 在文件发布前进行审批，以确保其充分性和适宜性； .b) 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批； .c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识； .d) 确保在使用处能得到适用文件的有关版本； .e) 确保文件字迹清楚，易于识别； .f) 确保对策划和运行环境职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制； .g) 防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。” 要求： 文控中心负责文件的管理，如何审核该部门？ 在生产部门如何审核该要素？ * 练习：不符合报告的编写 背景： 你在审核柴油罐区时，发现罐区现场5米范围内有零星铁架放置，且放有永辉公司的大量雪种罐，同时在现场没有发现黄色标识区。而文件文件PEHSW-446G中规定:“柴油罐5米范围内设定黄色标志区，不准放各种物品……. ” 要求： 填写不符合报告 包括原因分析、措施制定 * 总结与期待 * OHSAS18001 4.4.6运行控制 组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行： 4.4.2 培训、意识和能力 组织应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到： －－在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益； * 练习：不符合判断 在审核一厂时，你发现有一个人未配戴安全眼镜，此作业区域要求眼睛保护且依据危险评价，结果也是如此。此员工说他因为在等待制作有近视度数的安全眼镜，所以他没有安全眼镜。 * OHSAS18001 4.4.6运行控制 组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行： 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。 * 练习：不符合判断 某化工厂3-4月事故记录如下： 2001年3月22日操作工周润发通过料口放钢球时，钢球掉下，因穿有铁皮头防护鞋，只将右脚背砸成青肿。4月9日操作工谢庭锋在出料时，未释放球磨机内蒸汽便打开料盖。当时配戴安全镜，但眼角仍被烫伤。4月30日，操作工周润发未将球磨机内蒸汽放尽，被余留蒸汽烫伤眼角。 * OHSAS18001 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便： 处理和调查： －－事故； －－事件； －－不符合； 采取措施减小由事故、事件或不符合而产生的影响； 采取纠正和预防措施，并予以完成； 确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 * 练习：不符合判断 审核员发现盛装氨水的容器敞口放着，车间内有很浓重的氨水气味，但操作人员并没有佩带防护用品。现场人员解释说，建厂以来就一直这样，员工习惯了，没人抱怨。审核员进一步查阅资料，没有找到车间氨水浓度的监测报告。 * OHSAS18001 4.5.1绩效测量和监视 组织应建立并保持程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定： －－适合组织需要的定性和定量测量； 4.4.2 培训、意识和能力 组织应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到： －－在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作