食品工业企业诚信体系的建立及评价.ppt

1 3 、诚信管理体系的检查与改进（续） （2）．内部核查 内部核查员的条件和素质 内部核查员的职责与作用 内部核查的步骤： 　核查准备：成立核查小组，制定核查计划，准备工作文件，编制检查表 　核查实施：文件审查，首次会议，现场核查，征信评价，不符合报告，末次会议 　内部核查报告：核查报告的编制，批准，分发，归档，奖惩，纠正、预防和改进措施的提出、确认和分层分步实施的要求。 　跟踪核查：对核查后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪，并在下一次核查时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现核查闭环管理，以推动连续的改进。在任何组织中，从核查得到的真正益处最终均来自“自身”的核查。 3 、诚信管理体系的检查与改进（续） （3）、体系评价 目的和作用：确保诚信管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 时机：在运行的初期，可根据运行实施需要召开体系评价，成熟体系至少每年必须进行一次 策划：一般由最高管理者提出要求，由诚信负责人拟定体系评价计划， 输入：满足QBT4111标准中提出的要求 实施：最高管理者主持评价，各职能部门领导参加，充分讨论并形成决议 输出：评价报告　改进意见 评价后续工作：整改、验证、文件更改 4 、征信评价 （食品工业企业应及时收集内部和外部的诚信信息，验证诚信管理体系的有效性。征信评价有内部征信和外部征信。 征信信息可以来源与主管部门和直接客户及内部员工，还可以来源于监管或相关部门，如： a 农业；b 工信；c 商务；d 卫生；e质检；f 工商；g食药监；h劳动保障；i环保；j安监；k税务；l审计；m银行；n司法；0行业组织部门。 征信评价建议进行第三方征信。员工对征信结果有知情权。 5、 诚信管理体系的需求和改进机会的情况 （1）在某些方面日益增长的诚信证明要求（招投标、商务交流）； （2）对诚信管理的日益重视； （3）相关方和社区环境的要求； （4）市场及政策的要求（环保、税务政策对诚信的政策支持）； （5）企业经营的变化； （6）诚信观念的变化等。 　　总之，诚信管理体系各要素之间是相互联系、相互配合、相互协调的，通过风险预防、持续改进和遵守法律法规这三个要素，将所有体系要素串联起来。 1 1、管理体系整合概述 　　所谓体系整合，就是企业将诚信、质量、环境、职业健康安全、食品安全等管理体系的建立、运行以及与商业信用体系建设，银行信用体系建设、工商信用体系建设的要求进行整合，整合不是简单的叠加，而是在各体系标准要求的框架内，通过高效的接口处理，提高体系的运行效率，达到事半功倍的目的。因此，体系整合的实质是在各标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。 2、一体化管理体系的背景 　　诚信管理体系与原有的信用体系之间的区别，恰恰是诚信管理体系与其他管理体系结合的基础。 五、 诚信管理体系与其它体系的整合 3、体系整合的基础 （1）结构相同 （2）管理运行模式相同 （3）各个体系都强调持续改进，各个体系指导思想相同，都强调要以预防为主。 （4）体系之间的关联性 4、管理体系互不兼容的弊端 （1）重复劳动，效率低下 （2）多头管理，难于协调 （3）增加企业管理负担 五、 诚信管理体系与其它体系的整合 5、建立整合体系的意义 （1）优化组织资源，降低管理费用，强化组织管理 （2）提高管理效益 （3）增强竞争实力、促进组织发展 6、整合体系建立的原则 （1）就近不就远 （2）就简不就繁 （3）就多不就少 （4）就严不就宽 五、 诚信管理体系与其它体系的整合 7、整合体系建立的步骤、方法 1）建立整合体系的步骤 精心策划，以ISO9000为体系框架基础，以诚信管理体系为主线进行体系整合，从对组织的系统现状分析开始，采用过程方法，对体系的关注要点进行识别、分析、确定方案和实施控制等系列过程构成，以提高管理体系的整体有效性。 2)．建立整合体系的方法 a. 一体化管理体系建立的最佳方法是同步推进，同步实施。 b. 当一个体系已经建立，另一个体系整合进来时，就在原有的体系框架基础上，把新的体系要素补充进来，实现有机结合和有效控制。 五、 诚信管理体系与其它体系的整合 第二部分食品工业企业诚信管理体系的评价 一 、食品工业企业诚信管理体系评价机构工作规则 二、食品工业企业诚信管理体系评价工作程序 三、食品工业企业诚信管理体系评价申请书 一 、食品工业企业诚信管理体系评价机构工作规则 总则：是从事食品工业企业诚信管理体系评价工作的机构接受政府委托开展相关工作的基本依据和工作准则。 评价机构要求：工信部委托、有评 价相关管理制度、公正性、保密性 、评价人员的要求等。 3. 证书 4. 信息报告 二、食品工业企业诚信管理体系评价工作程序 评价申请：规定了企业申