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宣汉县庙安乡中心校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 宣汉县庙安乡中心校是一所全额拨款事业单位，服务宣汉县庙安乡中、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。 1、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进全乡中、小学教育均衡发展。 2、管理和指导教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥教研中心作用。组织开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。 3、发挥教师进修培训作用。负责制定并实施教师继续计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。 4、管理学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案,掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。 5、负责教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况 二、部门概况 学校现有教职工50人，学生1016名。正式在编教师45人，特岗教师5人，退休人员20人。学校共设校长室、行政办、教导处、后勤、安全管理办公室五大机构，无变动情况。 三、收支决算总体情况说明 2017年庙安乡中心校本年收入合计1222.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1219.47万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.25%；其他收入0.12万元，占0.01%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年庙安乡中心校本年支出合计1222.59万元，其中：基本支出761.15万元，占62.26%；项目支出461.44万元，占37.74%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计1222.59万元，支出1222.59万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加307.74万元，支出总计增加307.74万元，增长33.64%。增加的主要原因是2017年新增学生宿舍楼项目资金355万元。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1219.47万元，占本年支出合计的99.74%。占本年度的99.74%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加319.94万元，增长35.57%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1219.47万元，主要用于以下方面:教育支出1065.9万元，占87.4%；社会保障和就业支出89.04万元，占7.3%；医疗卫生支出23.6万元，占1.94%；住房保障支出40.93万元，占3.36%；…。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 2.教育（类）***（款）***（项）:教育支出普通教育支出学前教育支出12.36万元、完成预算100%;教育支出普通教育支出小学教育支出1048.59万元、完成预算100%;教育支出教育费附加支出其他教育费附加安排的支出4.95万元、完成预算100%。 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:事业单位离退休支出89.04万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.45万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为23.6万元，完成预算100%。 7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为40.93万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.47万元，其中： 人员经费768.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其