党群工作部的管理节点控制.docVIP

泥浆公司党群工作部成本控制点管理流程 根据公司梳理成本控制点、查找管理盲区活动的要求，泥浆公司党群工作部细查工作中的每一个成本控制节点，根据党群工作部的工作实际，从细节入手，把有关业务内容和可控成本逐一进行梳理，编制了流程图，并按流程图中的各环节、节点确定控制点，制定了相应的管理措施。 办公经费支出管理流程图 有经费支出项目的基层单位及部室提出申请，报公司党群办公室审批 有经费支出项目的基层单位及部室提出申请，报公司党群办公室审批 经费支出项目 资料费办公费 资料费 办公费 慰问病号费及丧葬费综治消防设施购置维护费办公设备购置费工会经费招待费宣传费会务费 慰问病号费及丧葬费 综治消防设施购置维护费 办公设备购置费 工会经费 招待费 宣传费 会务费 公司 公司主要领导、分管领导签字 办公室主任签字，专项支出由部门负责人签字 办公室主任签字，专项支出由部门负责人签字 财务部门依据原始凭证办理 财务部门依据原始凭证办理 每月在单位内部公开部分经费项目支出情况 每月在单位内部公开部分经费项目支出情况 监察部门负责审计监督 监察部门负责审计监督 根据党群工作部工作实际，结合以上流程图，本着少花钱、多办事、办好事的原则，针对每一笔经费支出，做到严格审核、逐项核对，具体措施如下： 对于由办公室直接采购的项目，在严格挑选供货商资质的基础上，优选质量好、有价格优势的供货商。 制作物资登记出入库台账，对出入库物资进行动态化管理。 对于能重复利用的办公用品要尽量延长使用寿命，增加使用频次，降低使用成本。 严格按照工作程序办事，坚决杜绝浪费现象的发生。 应最大限度减少内部招待费用，如需进行内部招待，应尽量自带酒水和烟。 慰问职工产生的费用应由公司主要领导及分管领导审批，避免重复发生相关费用。 廉政风险节点流程化防控管理 廉政风险节点防控管理工作，加强岗位廉政风险节点防控管理工作效果，促进党员干部特别是业务岗位人员在实际工作中对照廉政风险节点严格要求自己、约束自己，提升廉政自律意识行政后勤管理工作的廉政风险点防控。从实施“三重一大”情况到办公车辆、办公物品和公务接待管理。严格实行公务用车和维修保养审批制度，每月将全公司所有公务用车油耗、维修、保养等车辆行驶情况进行公示。执行财务报销规定和签审手续、推行政务公开。 ??? 廉政风险节点流程化防控管理重点项目从备案到过程控制再到量化考核结果等的全过程。明确了责任领导、责任人，以及监督部门、监督人。每个环节上下把关、相互监督，共同完成，限制个人的自由裁量权。各环节设置当事人签字步骤，保证各环节留痕可溯可查，公开监督举报电话，健全责任追究制度。让每一位工作人员及每一项业务的办理都“晒”在阳光之下，真正实现阳光透明。 外面市场风险大，检查组等于为他们在今后市场运作中加了一道保险。而这只是胜利油建效能监察助力外部工程项目运行的一幕。胜利油建外部市场产值已占公司经济总量的70%以上，当前大小外部工程项目有211个，分布在全国各地。这些项目都是由项目经理带着队伍在外独立作战，而项目产值也由过去几百万级别，到现在很多都已经过亿元，仅资金的风险都很大，更不用说市场风险了。“廉洁出了问题，公司信誉将严重受损，那样会丢掉市场。项目风险不能有效规避，项目也就谈不上效益。能不能控得住‘龙头’渐渐成为制约公司外拓市场的瓶颈问题。” 外部市场延伸到哪里，效能监察工作就做到哪里。效能监察工作不再由监察部门唱“独角戏”，而由纪检监察部门协调合同、财务、供应、审计、经营管理等部门，形成横向联动机制，公司也专门成立监察领导小组和外部项目管理部。为使项目处于受控状态，效能监察组针对外部工程项目存在的漏洞和薄弱环节，重点加强合同、招投标、分包、采购、财务方面的监督检查，促进规范化、效能化管理。 各基层单位分别上报了直达料管理、润滑油配送管理、干粉质量管理、基建维修工程管理和废旧物资处置等效能监察项目，制订了效能监察实施方案。为避免工作流于形式，处纪委的同志每季度到基层检查工作进展，查阅基础资料，还经常通过电话、电子邮件等方式进行督导，促进了工作开展。在开展直达料管理效能监察中，成立了三个配送监督小组，每天到现场对各配送环节进行检查，配送单位的领导每月至少跟车两次，查找整改存在的问题，杜绝违规违纪现象。基建维修工程效能监察着重检查施工队伍的选定是否合规、工程验收是否按程序进行、质量管理是否按标准执行，坚持凡是上级下达的工程计划，一律由综合大队领导班子集体研究确定施工队伍，大型工程由大队纪委跟踪参与验收，并要求基建队每天填写施工日志，进一步规范了施工行为，杜绝了暗箱操作，提高了工程质量。　　要促进工作上水平，必须围绕管理的薄弱环节建章立制并严格执行。废旧物资处置效能监察项目注重加强制度建设，对进入油田废旧物资市场的采购商实行入网登记和年检制度，