宣汉县白马镇中心校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 宣汉县白马镇中心校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 宣汉县白马镇中心校创办于1950年，是一所单设小学，主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。学校占地面积10566平方米，现有学生1348人，教职工52人，退休教师35人。其中在编在岗教职工39人，特岗教师13人，本年考入6人，退休1人，县内调走2人。 2017年度，宣汉县白马镇中心校在宣汉县教科局的领导下，各项工作取得优异的成绩。特别是在2017年小学生毕业年级质量检测，成绩非常显著。 二、收支决算总体情况说明 2017年度，我单位全年收入合计1240.46万元，其中：财政补助收入1240.46万元、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元。收入决算总额较2016年增加了228.91万元，主要原因是新建教学楼项目资金、教职工工资增长等。 2017年度全年支出合计1240.46万元，其中：教育支出1087.7万元，社会保障和就业支出91.46万元，医疗卫生和计划生育支出22.06万元，住房保障支出39.24万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2016增加了228.91万元，主要原因是新建教学楼项目资金、教职工工资增长等。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1240.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加了228.91万元，增长22.63%。主要原因是新建教学楼项目资金、教职工工资增长等。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1240.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加228.91万元，增长22.63%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1240.46万元，主要用于以下方面:教育支出1087.7万元，占87.69%；社会保障和就业支出91.46万元，占7.37%；医疗卫生支出22.06万元，占1.78%；住房保障支出39.24万元，占3.16%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1045.66万元，完成预算100%。 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为35.89万元，完成预算100%。 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为26.06万元，完成预算100%。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.40万元，完成预算100%。 3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%。 4、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）:支出决算为39.24万元，完成预算100%。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.08万元，其中： 人员经费651.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费134.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出3.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待134批次，1067人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：教育主管部门检查和教育相关检查927人次，金额2.77万元；教