广西医疗机构中药饮片管理专项检查评价表.DOCVIP

附件 广西医疗机构中药饮片管理专项检查评估表 医疗机构名称：_____________________________ 机构级别：□三级 □二级 □一级 □未评级 等级：□甲□乙□未定级 机构类别：□中医（中西医结合、民族医）医院 □综合（专科）医院 □妇幼保健机构 □社区卫生服务中心 □其他_______________ 检查项目 检查内容 检查评估方法 评估细则 备注 一、管理责任 医疗机构管理责任到位；建立完善的中药药事管理组织机构，明确职责分工，建立、健全中药饮片管理工作制度和监督管理机制；严格执行中药饮片加价率控制在25%以内的政策规定。 主要负责人访谈； 查阅医院规划和当年的工作计划； 查阅相关文件资料； 抽查财务资料及部分处方，计算药品加成率。 （1）医疗机构主要负责人为中药饮片管理第一责任人。 □是 □否 （2）中药饮片管理作为医疗质量和管理的重要内容纳入工作计划。 □纳入 □未纳入 （3）建立完善的中药药事管理组织机构，明确职责分工。（只查中医类医院） □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 （4）健立健全中药饮片管理工作制度和监督管理机制。 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 （5）严格执行中药饮片加价率控制在25%以内的政策规定。 □执行 □部分执行 □未执行 二、中药饮片采购 建立并落实符合规范的中药饮片采购制度。 查阅相关文件、资料（中药饮片采购制度、供方资质档案、中药入库清单、评估记录等材料）。 （1）中药饮片采购制度。 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 （2）供应单位数量： 个，供应单位资质证明是否符合要求。□是 □否 （3）有无伪、劣药品及明令禁止购销的产品。 □有 □无 三、中药饮片验收 建立并落实符合规范的中药饮片验收制度。 查阅相关文件资料。 （1）中药饮片验收制度。 □建立并落实□不完善 □建立未落实 □未建立 （2）中药饮片验收操作规程。 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 （3）机构饮片品种： 种，饮片验收记录是否齐全。 □齐全 □不完整 □无记录 （4）中药饮片验收人员符合要求。 □是 □否 （5）对验收结果进行分析总结，帮助供应商提高供货质量。 □有 □无 （6）对中药饮片供应商供药情况进行评估。 □有评估 □未评估 四、中药饮片保管、养护 建立并落实符合规范的中药饮片保管和养护制度。 查阅相关文件资料； 现场考查。 中药饮片保管和养护制度 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 开展中药饮片养护检查并记录 □是 □否 中药饮片变质、霉变、生虫、串药等现象 □有 □无 保证中药饮片质量的设施条件 □完善 □不完善 对发现存在质量等问题，及时采取措施 □是 □否 毒麻中药饮片的管理是否符合要求 □是 □否 五、中药饮片调剂 按照国家中医药管理局《关于中药饮片处方用名和调剂给付有关问题的通知》等要求，建立并落实符合规范的中药饮片调剂制度。 查阅相关文件资料； 现场考查。 中药饮片调剂制度 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 中药饮片调剂操作规程 □有 □无 中药饮片处方用名与调剂给付规定 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 调剂操作是否符合规范 □是 □否 称量误差控制在5%范围 □是 □否 调配后复核率100% □是 □否 复核人员资质符合要求 □是 □否 （8） 调剂差错登记 □有 □无 六、中药饮片煎煮 按照《医疗机构中药煎药室管理规范》等文件要求加强中药饮片煎煮管理。 查阅相关文件资料； 现场考查； 现场提问有关煎药知识。 （1）煎药室工作制度及相关设备标准化操作程序 □建立并落实 □不完善 □建立未落实 □未建立 （2）煎药的质量控制、监测工作，并建立质量控制、监测档案。 □到位 □不到位 （3）煎药室面积与医疗机构的规模和煎药量相适应 □是 □否 （4）工作区和生活区分开，功能区域划分合理。 □是 □否 （5）煎药室流程合理。 □是 □否 （6）煎药室煎药设备设施及辅助用具配备齐全。 □齐全 □不齐全（缺： 等） （7））煎药室清洁和消毒符合要求。 □符合 □不符合 （8）煎药室各环节操作记录是否健立健全。 □是 □否 □不完善（缺： 等） （9）煎药室人员资质是否符合要求。 □是 □否 （10）健康体检是否每年一次。 □是 □否 （11）煎药、急煎药方法是否规范。 □是 □否 七、中药饮片代加工、配送等服务 委托合格的代煎企业进行煎