苏州中化报告1009.ppt

* Monthly Operation Report 2010.04.04 苏州中化9月例会分析报告 2010.10.04 * Monthly Operation Report 人事 组织架构进行了调整，增设生产副厂长、引进专业设备工程师和工艺工程师，一定程度上解决了重要岗位缺失的问题；对此公司内部均寄予了厚望，希望在未来经营中的生产、质量稳定性及设备维护等重点环节能够有所突破。同时各部门关键岗位需重点关注一线员工流失问题。 太仓基地组合料搬迁方案进行多次专题会议，由于对最终投入存在分歧，该项目进度大幅滞后于预期进度； 产品一次合格率仍不稳定，包括前期已经稳定的品种也出现反复（4110和2043A）；能耗居高不下，在现有脱单工艺下快速增加；生产中出现较多非正常停车，如何确保持续稳定生产是下一步的重心之处。 9月当月新增不合格品54吨，拆装料38吨，原有不合格品及拆装料分别处理19吨和42吨；因而无效占用总量有所下降但仍在较高水平（减少主要系储罐中2045包装出来，计738吨：太仓基地不合格品140T，拆装料200T；中亚不合格品277T、呆滞品121T），加大库存风险。 生产 工程 工程验收滞后，仍在补资料，缺规划验收批文（费用需沟通）和桩基备案，预计在10月中旬达到综合验收竣工申报的条件；工程决算，土建已经取得施工方意见，需内部进行沟通确认；设备安装经审计交流已要求五建来工厂进行现场重新复核，务必于10月中旬前完成工程量核对工作。 本月提交安全三同时验收申请资料，需跟进审批时间；通过前期工作于本月通过SGS认证，代表公司体系建设取得阶段性重大进步，下一步需要继续按照体系管理要求落实我们的操作细节；同时在产品标签上将SGS认证标志予以，COA也需相应更改；职业健康检查现场检查已经完成，验收申请已经提交，十月落实批复；ISO体系建设由总部进行内审，9月中进行外审。 质量 安全 营销 前期欠款回收进度缓慢，主要集中在消泡剂（174万，联邦制药27万、石药142万、启元5万）和组合料（85万）业务上，业务员相国及周欣涉及较多，且上述欠款多数已逾期。 9月重点工作进展 * Monthly Operation Report 财务表现 * Monthly Operation Report 财务表现——收入/销量/产量 备注： 本月销量2591T较上月下降16%；其中中化国际销售2546T，另自销45T。 本月净产量2546T，其中已经剔除重复加工部分:太仓使用330N ：348T, 中亚使用4110 ：2.8T * Monthly Operation Report 财务表现——净利润 备注： 1. 本期亏损主要原因是原料产销结算差异造成,约88万； 2. 前期高价库存消化形成亏损约8万；另外330N高价合同冲回损失10万； 3. 料耗影响8万，产量不足影响约62万（其中额外增加费用20万，详见成本分析）。 4. 代垫运费未及时结算35万（8月16日至9月末，成品出库代垫运费，将在十月售价中体现 返回）。 * Monthly Operation Report 生产运营 19 Monthly Operation Report 生产运营——产量 备注： 1. 本月总产量2,897T,完成计划99%(计划产量2,910T): 太仓计划产1,460T,完成119%; 中亚计划产1,450T, 完成80%； 2. 以上产量包含太仓用中亚330N 348T和中亚用太仓4110 2.8T 部分。 3.本月拆装料及不合格品仍呈增加趋势，需生产部予以高度重视。 产量柱图 9月产量明细 　 8/26（吨） 增加 减少 9/26（吨） 拆装料 203 38 42 199 不合格品 106 54 19 141 小计 309 92 62 340 8 Monthly Operation Report 生产系统——质量 一次合格率仍较低，其中4110及2043A较前期均有明显下降。 2043A 共14批不合格，有12批粘度太高； 9月投诉： A）2043A存在分量短缺（缺100 kg）； B）360存在分量短缺 （缺85kg），包装桶外观不洁。 * Monthly Operation Report 生产系统——能耗 2010年5月用量 2010年6月用量 2010年7月用量 2010年8月用量 2010年9月用量 公用工程名称 单位 结算用量 变化 结算用量 变化 结算用量 变化 结算用量 变化 结算用量 变化 蒸汽 t