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云梦县财政项目支出绩效评价报告 （2017年度） 项目名称：云梦县残疾人联合会 项目单位：云梦县残疾人联合会 主管部门：云梦县残疾人联合会 评价机构：云梦县残疾人联合会 2018年7月 云梦县0-6岁残疾儿童康复救助项目 2017年度绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据县财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，残联对2017年0-6岁残疾儿童康复救助项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。 一、基本情况 1、鄂财社发【2016】83号文件中央彩票公益金残疾儿童康复救助经费8万元，分配指标为11名残疾儿童，每人补贴标准为7300元； 2、鄂财社发【2016】119号文件0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目经费9万元，分配指标为11名残疾儿童，补贴标准为每人8500元；3、2016年还结转剩余0-6岁残疾儿童项目经费11万元。 二、绩效自评工作开展情况 　　我单位按决算公开填报2017年财政支出康复项目绩效评价资料的要求，对0-6岁残疾儿童康复救助助项目经费的接收及执行情况进行了整理，并填写了项目绩效目标自评表。 三、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 截止2017年12月31日，中央补助资金8万、省级补助资金9万已到账。 　2.项目资金执行情况分析。 中央补助资金8万、省级补助资金9万元，2016年剩余资金11万元都已用于19名贫困0-6岁残疾儿童康复救助。2017年分配任务数是11名儿童，实际要救助0-6岁残疾儿童是33名，应补2016年未完成的22名残疾儿童，救助总费用为249708万元，还剩余30362万元。 3.项目资金管理情况分析。 　　严格按照财务管理规定，遵循专款专用，专账核算的原则，切实做好康复经费的管理和使用，严禁挤占，挪用专项资金。 项目绩效指标完成情况分析。 产出指标完成情况分析 年度总任务是为33名贫困0-6岁残疾儿童提供康复救助，截止2017年12月，已经为19名贫困0-6岁残疾儿童提供康复救助。 效益指标完成情况分析。 通过项目的开展，残疾儿童在康复机构得到康复训练、康复资治疗、儿童康复效果有所提高。 满意度指标完成情况分析。 残疾人级残疾儿童家长对康复服务、康复治疗训练服务的满意度基本上大于或等于90%。 四、下一步改进措施 在中央和省级资金的支持下，2017年为19名符合要求的0-6岁残疾儿童在省残联定点康复机构进行康复训练，按一年10个月标准救助15800元，救助总费用为249708万元。 2018年残联一是将积极争取地方配套资金，落实救助资金；二是做好残疾儿童筛查，筛查准确，广泛宣传政策，为更多有康复需求的贫困0-6岁残疾儿童提供康复治疗和康复训练；三是按时间要求完成分配的工作任务，做好残疾儿童的康复档案资料。 附件1 云梦县“残疾人康复服务项目经费”绩效目标自评表 （2017年度） 专项（项目）名称 残疾人康复服务 主管部门 云梦县残联 实施单位 云梦县残联康复部 项目资金（万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 6 6 100% 其中：中央补助 6 6 100% 地方资金 其他资金 （包括结转结余） 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 为329名有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产出指标 数量指标 得到基本康复服务的残疾人人数 329 329 质量指标 时效指标 项目完成时间 2017年12月 2017年12月 成本指标 效益指标 社会效益指标 残疾人康复服务水平 有所提高 有所提高 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度 ≥80% 80% 说明 无 附件2 云梦县“湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康复工程补助经费” 绩效目标自评表 （2017年度） 专项（项目）名称 湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康复工程 主管部门 云梦县残疾人联合会 实施单位 云梦县残联康复部 项目资金（万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 28 24.9708 89% 其中：中央补助 8 8 100% 地方资金 9 9 100% 其他资金 （包括结转结余） 11 7