富平县工商业联合会2018年部门综合预算说明.PDFVIP

富平县工商业联合会 2018年部门综合预算说明 一、部门主要职责 1、参与我县政治、经济、社会生活中的重大问题及大政方针的 政治协商，参政议政，发挥民主监督的作用。 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体 制逐步完善，促进社会全面发展。 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作； 4、发扬自我教育的优良传统、负责宣传、贯彻党和国家的方针 政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服 务，提倡会员 “爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养会员积极 分子队伍。 5、代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议， 在会员和政府之间架起一座桥梁。 6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕 的道路，热心社会公益事业。 7、开展工商专业培训，帮助会员企业改进经营管理，完善财务 管理，提高生产技术水平和产品质量，要求会员企业照章纳税。 8、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资等 咨询服务，协调关系，调解经济纠纷。 二、2018年度部门工作任务 1、要进一步巩固基层商会组织建设基础。 2、开展以工商联商以商招商活动。 3、要助力县城经济发展。 4、要深入推进光彩事业发展。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算。 纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。 序号 单位名称 1 富平县工商业联合会 （机关） 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事 业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的 退休人员5人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年12月31 日，本部门所属单位共有车辆1辆，单价 200000 以上的设备0台 （套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆； 安排购置单价200000元以上的设备0台 （套）。 六、部门预算绩效目标说明 本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目 标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标,今后将严格按 照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年我单位收入预算383903.50元，全部为一般公共预算拨 款收入，较上年相比减少了199512.22元，下降了34.2%，主要原因 是2017年召开五年一次换届会。 2018年我单位支出预算为383903.50元，全部为一般公共预算 拨款支出，较上年相比，减少了199512.22元，降低了34.2%，主要 原因是2017年召开五年一次换届会。 （二）财政拨款收支情况。 2018年我单位财政拨款收入总计383903.50元，全部为一般公 共预算拨款收入。较上年相比减少了199512.22元，下降了34.2%， 减少原因同上。 2018年我单位财政拨款支出总计为383903.50元，包括人员和 公用经费383903.50元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年相比 减少了199512.22元，降低了34.2%，减少原因同上。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018年我单位一般公共预算拨款383903.50元，较上年相比减 少了199512.22元，降低了34.2%，减少原因同上。 2、支出按功能分类的明细情况 行政运行 （2012810）379198.50元，其中人员支出为1,903.2 万元，公用经费支出50000元，较去年增加了35000元，增加原因是 人员工资正常晋档、公用经费和车辆维护费。行政事业单位离退休 （2080501归口管理的行政单位）4705元，较上年减少197272.6元， 主要原因是归口管理的行政单位退休人员移交双退所。 3、支出按经济分类的明细情况 按支出经济分类，工资和福利支出