皮科产品2012年度规划2--公开课件设计.pptVIP

2012年度地区芙美松指标测算 2012年销售总指标来源测算 2012年地区分解指标测算 A类以上连锁销量来源测算 已开发门店销量来源测算 新开发门店销量来源测算 2012年大区及地区任务分解 指标分解测算原则及测算公式 2012年度销售总指标来源测算 1、2011年四大区纯销及发货数测算： 以4~7月份纯销为基数 （1）2011年4~7月份纯销数据 81万支 月均20.3万支 （2）8~12月份按月均增长10%计 预计月均23万支 到2011年年底，芙美松纯销数约为23万支； 2011年四个大区全年预计纯销约为240万支，预计发货数280万支； 2、2012年四大区纯销测算原则： 芙美松的销售过程基本分为三个阶段 （1）第一阶段为1~3月份，是上一年基础销量的维持阶段（但只能以2.5个月测算）； （2）4~9月份，是市场高速增长的阶段，以上一年度月均纯销数为基础，要求至少达到前三年年均增长率； *2008~2011年年均增长率为62%。 （3）10~12月份，以前九个月平均数为基数，要求纯销至少到达前九个月纯销平均值。 3、2012年芙美松发货测算原则为：在纯销基础上，按纯销与发货1:1.5安全库存数设定最终发货指标。 1~3月份 4~9月份 10~12月份 目标销量 1.5倍安全库存 2012年纯销指标 57 230 96 383 50 2012年发货指标（424+12月纯销*1.5）：按1.5倍库存原则 433万支 4、2012年四大区目标任务测算： *2012年四大区芙美松纯销增长率为35%； *与2011年目标任务300万支比较，2012年四大区芙美松任务增长率为44.3%。 5、销售公司芙美松总指标测算 （1）四大区目标销量 433万支 （2）浙江等代理目标销量 60万支 （3）合计 493万支 *2011年指标为350万支，2012年测算指标增长率为40.86%； 2012年地区销售指标的来源 A类以上连锁增量 2011年已开发门店增量 2012年新开发门店销量 目标终端销量来源 指标分解测算原则及测算公式 1、任务分解公式： （1）地区销售指标=A类连锁指标+目标终端指标； *目标终端是指包含B类以下连锁及单体药店在内的所有类型的终端。 （2）A类连锁指标=2011年预计纯销数*增长率+1.5倍安全库存 *2011年预计纯销数=“1~7月份月均纯销”*1.2（综合历年数据，下半年月均纯销为上半年的1.2倍）*11.5个月 *2012年增长率：2012年度芙美松全国平均增长率为35%，以2011年门店平均产出设定2012年增长率标准； （3）目标终端指标=（新开发药店纯销+已开发药店纯销增量）+1.5倍安全库存 *2012年新开发药店纯销指标=地区新开发药店家数*2011年全国门店平均产出； *2011年已开发药店纯销增量=2011年目标终端预计纯销*增长率（1+%）； A类以上连锁销量来源测算 2012年各地区A类以上连锁增长率设定标准； 2012年各地区A类以上增量目标； 达成措施； 2012年各地区A类以上连锁增长率设定标准 门店平均产出 增长率 19支以下 120% 20~49支 60% 50~69支 30% 70~100支 10% 100支以上 5% 1、2011年基础数据来源说明：以1~7月份纯销数做为基础数据，推算2010年全年预计销量，由于东北大区A类以上连锁数据只有1~6月份纯销数，因此，在统一的计算公式下，其它大区按6.5个月计算、东北大区则按5.5个月计算； 2、2012年增长率：2012年度芙美松全国目标增长率为35%，以2011年各地区门店平均产出设定2012年增长率标准； 2012年各地区A类以上增量目标 大区 地区 1-7月总和 门店数 2011年预计纯销 门店平均产出 2012年增长率 2012年纯销目标 1.5倍安全库存数 目标发货数 修正值 华东 安徽 520 14 1100 79 10% 1210 160 1370 1500 河南 6000 43 12738 296 5% 13375 1745 15120 15000 江苏 16704 577 35463 61 30% 46102 6013 52115 52000 山东 9364 684 19880 29 60% 31808 4149 35956 36000 上海 92430 902 196236 218 5% 206047 26875 232923 230000 华东总计 125018 2210 334500 华南 福建 4522 366 9600 26 60% 15360 2000 17360 17000 广东 136