中国铝业青海分公司质量管理程序文件L1xOWV8g.docVIP

青 海 分 公 司 程 序 文 件 （依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000编制） CHALCO/QPQH--2004 D 版 目 录 序号　　　　　文件编号 　文件名称　　　　　　　　　　　　　页码 1　　　CHALCO/QPQH--4201—2004　　文件控制程序…………………………………1 2 CHALCO/QPQH--4202—2004　　记录控制程序…………………………………7 3 CHALCO/QPQH--5601—2004　　管理评审控制程序……………………………12 4 CHALCO/QPQH--6201—2004　　人力资源管理程序……………………………18 5 CHALCO/QPQH--6301—2004　　基础设施与工作环境控制程序………………23 6 CHALCO/QPQH--7101—2004　　质量计划管理程序……………………………29 7 CHALCO/QPQH--7201—2004　　与顾客有关过程控制程序……………………33 8 CHALCO/QPQH--7301—2004　　产品设计与开发管理控制程序………………38 9 CHALCO/QPQH--7401—2004　　采购控制程序…………………………………43 10 CHALCO/QPQH--7501—2004　　生产过程控制程序……………………………49 11 CHALCO/QPQH--7502—2004　　标识和可追溯性控制程序……………………54 12 CHALCO/QPQH--7503—2004　　产品防护控制程序……………………………59　 13 CHALCO/QPQH--8201—2004　　顾客满意度测量控制程序……………………63 14 CHALCO/QPQH--8202—2004　　内部质量审核程序……………………………67 15 CHALCO/QPQH--8203—2004　　过程和产品的监视和测量控制程序…………73 16 CHALCO/QPQH--8301—2004　　不合格品控制程序……………………………79 17 CHALCO/QPQH--8401—2004　　数据分析管理程序……………………………84 18 CHALCO/QPQH--8501—2004　　纠正措施控制程序……………………………89 19 CHALCO/QPQH--8502—2004　　预防措施控制程序……………………………93 1 目的 对分公司与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。 2 适用范围 本程序适用于分公司与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 技术监督与质量检查总站负责分公司质量手册和程序文件的编写、发放和管理。 3.2 各部门负责相关文件的编制、发放和管理。 3.3 各部门负责本部门与质量管理体系有关文件的存档和管理。 3.4 外来文件由各归口部门进行控制。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标)。 4.1.2 质量管理体系程序文件。 4.1.3 质量管理体系作业文件：包括企业活动所依据的相关法律法规、管理类文件、技术类文件（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）、工作程序类文件（部门工作标准）和岗位工作（作业）类文件（岗位责任制和任职要求、操作规程等）。 4.1.4 质量管理体系记录。 4.2 文件的编制 4.2.1 技术监督与质量检查总站负责组织编写分公司质量手册和质量管理体系程序文件。 按《中国铝业青海分公司质量管理体系文件编制导则》编制。 4.2.2 分公司各部门负责相关文件的编制。 4.3 文件的审批和发布 4.3.1 分公司质量手册由管理者代表审核，呈报最高管理者批准、发布；程序文件由技术监督与质量检查总站经理审核，呈报管理者代表批准、发布。 4.3.2 分公司各部门负责编制相关作业文件，由该部门主管领导审核，呈报分公司主管副总经理批准、发布。 4.3.3 外来文件由各归口部门负责收集、登记，并按需向有关部门或人员发放。 4.4 文件的标识和发放 4.4.1 质量手册、程序文件及作业文件在其首页加盖“受控”章和受控号进行控制，质量手册、程序文件受控号为“文件使用部门代码—文件发放顺序号”；作业文件受控号为“文件使用部门代码—文件分类代码—文件发放顺序号”。凡受控（盖受控章的）文件必须跟踪修改状态，而非受控（不盖受控章的）文件不予跟踪修改。 4.4.2　受控文件的发放由文件编