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唐山市丰南区南孙庄乡张六庄中心小学 2018年单位预算公开 2018.3 唐山市丰南区南孙庄乡张六庄中心小学 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 唐山市丰南区南孙庄乡张六庄小学 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区南孙庄乡张六庄中心小学2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 2、机构设置 唐山市丰南区南孙庄乡张六庄中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。 内设2个行政机构，具体包括： 校长室，负责学校日常常规管理； 办公室，负责学校日常教学工作 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 张六庄小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职17人，其中事业编制17人。劳务派遣人员2人。 二、的总体情况 收入说明 2、支出说明 2018年支出预算275.94万元，其中：人员经费支出238.44万元，日常公用经费支出37.50万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年减少17.79万元，主要由于我校教师调出。 2018年支出预算较2017年减少17.79万元，其中：基本支出减少16.63万元，主要由于我校教师调出；项目支出减少1.16万元，主要由于本年无项目支出。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费37.50万元，包括办公费2.30万元、印刷费0.70万元、邮电费0.05万元、差旅费0.48万元、福利费1.67万元、日常维修费5.00万元、专用材料费1.10万元、办公用房电费1.10万元、办公用房取暖费12.00万元、办公用房物业管理费0.90万元、劳务费8.70万元、工会经费2.50万元、职教费1.00万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： [401005005002]唐山市丰南区南孙庄乡张六庄小学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 　发展城乡义务教育 完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元（含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。 资金到位率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 社会满意度 ≥98% ≥95% ≥90% ﹤90% 教科书免费发放率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 改善薄弱学校 办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积(m2） ≥9.5 ≥6.5 ≥5.2 ﹤5.2 小学生均设备价值(元) ≥1150 ≥750 ≥365 ﹤365 资金到位率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 社会满意度