「專案管理手冊」(專案紀錄移交)標準作業程序.docVIP

PAGE 臺中市政府建設局 工程管理指導 程序編號：348 程序名稱：工程紀錄建立及保管 中華民國105年3月編製 相關規定 本局工程契約 本局監造契約 本局工程專業代辦採購協議書 公共工程施工綱要規範 目的藉由明確完整之工程紀錄移交作業程序，期使工程開工前、中、後之檢(抽)查、審查、核定等作業紀錄內容，能完整交付接管機關(自辦工程)或洽辦機關(代辦工程)。 範圍本程序適用於本局工程之工程紀錄移交作業。 定義略 說明 本程序作業流程如「工程紀錄建立及保管流程圖」。 工程紀錄資料除工程契約、設計監造委託契約書及代辦協議書等另有規定外，應建置之檔案項目詳如348-B)，其內容至少應包括該表之全部(但不僅限於此) ，節錄較為重要文件如下: 5.2.1規劃及設計階段: 土地相關資料、測量成果資料、鑽探報告、施工預算書... 等。 5.2.2發包階段: 公開閱覽疑義說明資料、工程契約書...等。 5.2.3施工階段: 整體施工及品質管制計畫、監造計畫、各分項施工計畫...等。 5.2.4驗收接管階段: 竣工圖說、結算書（不含圖說）、竣工文件資料、使用執 照...等。 5.2.5營運維護階段: 人員配置計畫、設備檢查紀錄、設備運轉紀錄...等。 廠商於工程紀錄內對於下列之文件應以專章敘明其相關紀錄。 工期停（復）工或延期文件。 爭議、仲裁、訴訟、建管加註事項等其他特殊事由文件。 施工廠商於施工中該項目結案時，適時將各式書面文件資料、原始物件、樣品等，儘量以原尺寸方式掃瞄、拍照等方式成為PDF等格式之電子檔案備用。 工程主辦單位收訖監造廠商提送之工程紀錄後，將應建制之檔案項目逐項審核並填具工程紀錄審核表（348-A），並通知監造廠商辦理修正。 工程主辦單位將第一次審查意見彙整通知後，監造廠商應於7工作日內將修改內容提報至工程主辦單位審查，審查次數原則上以3次為限，並將審查之結果通知監造廠商。監造廠商接獲通知後須於7日內將修正內容報核。 施工廠商應配合工程紀錄審查進度，提供資料予監造廠商辦理修正。 工程紀錄於審定後，工程主辦單位提送洽辦機關。 工程紀錄應包括本局、監造廠商及施工廠商專案報告三部份，施工廠商首先須協助監造廠商彙整紀錄資料後，連同本局專業代辦採購紀錄由施工廠商製作成工程紀錄草案，於移交接管前送監造廠商審查後，再送工程主辦單位審定。經審定後製作全份紀錄(含紙本及電子檔) 分送各單位。 本程序所述工程紀錄、施工文件、電子檔案、施工照片及攝（錄）影之內容等之所有權均屬於本局所有。 表格 工程紀錄審核表（348-A） 公共工程維護管理制度資料表（348-B） 函送公共工程維護管理制度資料表局函（348-C） 分送份數表 工 程 科 洽 辦 機 關 合計 工程紀錄紙本 1 1 2 工程紀錄光碟 1 1 2 本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。 工程紀錄建立及保管流程圖 洽辦機關 備 備 查 工程主辦單位 　　　　　　 　　　　　　　　 Y 提出專業自(代)辦採購紀錄等核定 提出專業自(代)辦採購紀錄等 核定 N ◎專業代辦採購紀錄送請施工廠商製作專案紀錄。 ◎收訖監造廠商提送之專案紀錄後應於十五工作日將應建制之檔案項目逐項審核並填具專案紀錄審核表。 監造廠商 Y Y 彙整專案紀錄提出監造專案紀錄 彙整專案紀錄 提出監造專案紀錄 N審查 N 審查 ◎提出專案監造紀錄並彙整相關品管資料。 ◎審查施工廠商提出專案紀錄。 施工廠商 提出工程全程專案紀錄 提出工程全程專案紀錄 ◎彙整本局、監造廠商製作專案紀錄。 34 348-A 臺中市政府建設局 工程紀錄審核表(參考) 第 頁共 頁 契約編號： 審核單位：