《卷烟物流典型设备故障诊断手册》。 - 陕西中烟.pptx

基于企业不同发展阶段的管理诊断四川省烟草专卖局（公司）杨科2018年3月行业管理要求四川烟草管理诊断工作介绍提纲四川烟草管理诊断历程四川烟草管理诊断四川烟草管理诊断历程全省“上下一体化”贯标四川烟草管理诊断历程优化流程，降低消耗，提高效率，增加效益四川烟草管理思路——“标准化运行、程序化管控、信息化支撑”质量管理体系运行上水平阶段管理体系运行上水平管理目标诊断管理体系运行诊断管理文件诊断管理目标诊断诊断内容：管理目标诊断存在问题：预期目标完成进度不理想时，不能及时采取对策措施。跟踪检查规定不明确；没有定期实施跟踪；跟踪周期过长。层级间缺乏有效支撑;部门目标覆盖不完整；设置过于保守。目标改进提升目标跟踪检查目标制修订管理目标诊断提出措施：省局（公司）质量目标树市、州局（公司）年度质量目标框架管理目标诊断省局（公司）质量目标树管理目标诊断不设置固定的目标值，把动态变化的平均值作为基准;定期公布各单位指标水平及动态平均数，实现目标的动态调整;以低于或超出动态平均值的程度，来衡量对企业整体目标的贡献度。管理文件诊断诊断内容：工作职责、主要流程、支持性文件、必要的记录充分高效运转，衔接顺畅；适应本单位实际需求；质量记录精简有效相关法律、法规要求；国家局、省局（公司）政策、制度、规定、标准要求有效符合管理文件诊断充分性：卷烟营销作业指导书评审记录表?评审内容及方法评审发现??充分性??1、组织机构职能及岗位职责是否对卷烟营销、网建应完成的工作进行了充分描述；2、是否识别和确认了卷烟营销、网建工作所涉及的主要流程和具体工作标准（例：计划控制、需求预测、卷烟采购、货源分配、品牌管理、客户拜访、顾客投诉处理等）；3、是否在作业指导书中明确了有关工作或流程所须的支持性文件（例：作业指导书中需明确的卷烟社会库存监控流程的支持性文件有《中国烟草总公司四川省公司卷烟社会库存监控管理体系建设实施方案》、《卷烟社会库存监控操作手册》等）；4、是否按照标准要求和实际工作需要，拟定了必要的质量记录。（例：卷烟品牌管理所必要的《品牌引入评估表》、《新品入市审批表》等质量记录。）1、流程和工作标准识别不全。欠缺“商商调剂、需求预测、雪茄烟管理、营销市场调研、品牌发展规划、品类管理”。（共计6项）?2、作业指导书中所涉及支持性文件和质量记录描述不明确。3、营销中心管理中，流程架构不全。欠缺“范围、职责、支持性文件、质量记录”。?4、货源分配流程中未包含分配标准、办法。管理文件诊断符合性：卷烟营销作业指导书评审记录表?评审内容及方法评审发现符合性1、相关法律、法规等要求是否在作业指导书中予以系统、准确的体现（例：滞销、残损、罚没卷烟管理是否符合有关法律、法规要求）；2、国家局、省局（公司）关于卷烟营销、网建工作的政策、制度、规定、标准等是否得到了系统、准确的体现（例：卷烟商商调剂管理流程的制定是否系统、准确地体现了《四川省卷烟商商调剂管理办法》的要求）；3、作业指导书的有关内容（如组织机构、职能职责、质量记录、文件清单等）与本单位质量手册及程序文件的有关规定和要求是否保持一致。1、新品牌引入前无可行性调查分析。??2、新品牌销售价格由营销中心商定与实际工作要求不符。管理文件诊断有效性：卷烟营销作业指导书评审记录表?评审内容及方法评审发现??有效性??1、作业指导书中各流程的策划是否能确保卷烟营销、网建各项工作高效顺畅运转，是否满足实际工作的需要（例：作业指导书中策划的电话订货流程是否能确保电话订货工作顺畅运转，是否满足实际工作需要）；2、在省局（公司）针对卷烟营销、网建有关工作提出统一的工作思路和原则的前提下，该作业指导书对相关内容的修订或补充完善是否符合本单位实际；3、卷烟营销、网建作业指导书的制定是否有利于支持卷烟营销、网建有关质量目标的达成；4、对作业指导书中涉及跨部门的工作是否确保接口顺畅（例：罚没卷烟管理工作与专卖部门的对接等）；5、质量记录是否按照精简有效的原则进行编制。6、按照相关文件、标准要求，结合工作实际，是否确认了卷烟营销、网建相关工作监督考评管理机制，并拟定有相关的管理办法、考评细则及改进措施等。1、“零售客户分类流程”中对客户分类的操作与实际工作中的规定不一致。?2、建议对质量记录进行清理，并补充完善。?3、未确认卷烟营销、网建相关工作的监督考评机制及管理办法等具体内容。管理文件诊断发现问题：管理文件诊断开展流程优化1明细职责，化繁为简、提高效率，理顺接口提出措施加强制度建设2全面梳理、完善制度、形成体系、强化执行。推进标准化工作3完善工作标准、管理标准、技术标准。管理体系运行诊断三个突出五项基础工作行审突出运用突出创新突出解决管理中存在的实际问题有效的规章制度清晰的岗位职责健全的标准体系顺畅的信息传递严格的绩效考核外审管理评审内审管理体系运行