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品质部 关键工序与特殊工序管理规范 文件编号 : WI-QA-201613 制订日期 : 2016年3月25 日 版本 : A/0 页号 : PAGE 4/4 目的： 提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。 范圍： 适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。 定義： 無 權責： 設備使用部門：對設備的日常維護与保養。 程序內容： 流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單 驗收單 机器設備一覽表 使用中維護 机器設備履歷表 保養与維修 相關單位/設備管理員 机器設備維修記錄表 机器設備保養卡 关键工序与特殊工序管理规范 文 件 类 别 ：三阶文件 文 件 编 号 ：WI-QA-201613 版 本 ：A/0 日 期 ：2016-03-25 制 定 部 门 ：工程部 批准 审核 编制 修改履历： 版本 日期 制定/修改内容 制定者/修改者 确认 A0 2016/3/25 新订标准 胡英 1、目的 对制造过程中关键工序和特殊工序的控制，确保产品的制造质量可靠稳定，降低制程不良率。 2、范围 本标准规定了插座系列、开关系列产品的制造过程中关键工序和特殊工艺的确定原则、控制要求、撤消程序。 3、关键词语解释 3.1、关键工序：对最终产品的性能、可靠性等方面有直接影响的，工艺难度大，质量较容易波动的工序；经常出现质量问题的工序；主要质量特性形成的工序，是生产过程中需要严密控制的工序。 3.2、特殊工艺：该工序的产品质量不能通过监视和测量完全验证的，需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能检测验证的工序；或该工序的产品仅在产品交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来，需要通过严格的工艺参数控制才能保证。 4、职责 4.1、工程技术部负责本标准的组织制订。 4.2、质量部负责本标准的组织实施。 4.3、各部门参与本标准实施的全过程。 5、管理内容和方法 5.1、关键工序和特殊工艺的确定原则 5.1.1、国家和行业的法律、法规、要求。 5.1.2、设计文件规定的某些关键特性、重要特性所形成的工序。 5.1.3、工艺难度大的工序。 5.1.4、质量较容易波动的工序。 5.1.5、产品质量不能通过监视和测量完全验证的工序。 5.1.6、产品质量需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序。 5.1.7、该工序的产品仅在产品交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 5.2、关键工序和特殊工艺的确定程序 5.2.1、关键工序和特殊工艺由工程技术部的主管工艺员依据关键工序和特殊工艺的确定原则和生产实际条件进行确定。 5.2.2、随着工艺技术、设备和管理的改进，关键工序、特殊工艺是可以随之变更的。 5.2.3、关键工序和特殊工艺的目录清单由工程技术部主管工艺员进行编制和校对，部门主管审核，质量部进行会签，并报技术部门经理批准。 5.2.4、关键工序和特殊工艺的目录清单。 5.3、关键工序和特殊工艺的控制要求 5.3.1、质量控制要求 5.3.1.1、对技术文件的要求 生产现场使用的技术工艺文件必须正确、完整、清晰并现行有效。 5.3.1.2、对原材料的要求。 5.3.1.2.1、原材料符合设计图纸和工艺文件的要求。 5.3.1.2.2、外购件符合设计图纸的要求。 5.3.1.2.3、外包加工件符合设计图纸和工艺文件的要求。 5.3.1.3、对设备、工艺装备、计量器具的要求 5.3.1.3.1、保证设备的精度能符合工艺文件的规定和设计产品的要求。 5.3.1.3.2、保证工艺装备满足使用要求。 5.3.1.3.3、工艺参数和设备精度满足设计图纸和工艺文件的要求。 5.3.1.3.4、工艺设备的工艺参数验证。 5.3.1.3.5、计量器具按规定进行检定。 5.3.1.4、对人员的要求 5.3.1.4.1、对生产操作人员、检验人员、测试人员进行培训考核，合格后才能上岗。 5.3.1.4.2、应掌握设计、工艺文件规定的技术要求和有关技术