质量控制-精选版.pptVIP

3 编制依据 （五）《陕西省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案》 （六）关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知（环办土壤[2017]67号） * 4质量保证体系 1.1 组建质控专家队伍 省土壤详查质控实验室已在原农业用地专家库中增补了熟悉重点行业企业信息核查、土壤与地下水监测分析的技术专家。 专家库由省土壤详查质控实验室负责统一安排协调管理，为全省重点行业企业用地土壤详查质量保证与质量控制工作提供技术支持，负责对全省重点行业企业用地基础信息采集、风险筛查、布点采样、样品保存和流转、样品分析测试、详查样品采集、制备流转保存和分析测试等工作质量进行监督检查。 * 4质量保证体系 1.2 技术培训 （1） 配合省土壤详查技术牵头单位对各承担单位相关人员及质量控制检查专家进行重点行业企业用地调查质量保证及控制技术培训；负责重点行业企业质控实施方案的编制；组织开展对信息采集、布点采样、样品保存和流转、样品分析测试、数据上报等现场规范性和文件资料的现场监督检查。 （2）接受国家、省级、本单位统一组织的技术培训，掌握详查相关技术规定和管理要求。 * （一）污染地块及重点行业企业用地信息采集 1.1地块信息采集工作应严格按照《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》及《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》（试行）开展地块资料收集、整理分析及调查表填报。质量控制重点为在抽查20%调查表的基础上，按照不少于5%的调查表要结合现场踏勘工作对污染源分布、污染物类型、污染物迁移途径以及疑似污染区域进行识别，并拍照记录。 5质量控制措施 * 5质量控制措施 1.2重点行业企业用地信息采集应严格按照《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》进行。企业用地调查信息采集工作结束后，地块信息采集任务承担单位应对本单位信息采集工作的质量进行综合评价，省级质量控制实验室应组织专家组对各任务承担单位信息采集工作按照20%的抽查比例（结合一定比例的现场信息复核）的质量进行全面检查并综合评价。 * 5质量控制措施 （二）质量检查内容 2.1信息完整性检查：调查表是否按照技术规定要求填写了所有信息项，若有填写缺项须说明原因； 2.2信息规范性检查：调查表是否按照技术规定的填表说明、填写规范等要求进行填写； 2.3信息准确性检查：填报信息是否通过现场踏勘、人员访谈等有效途径获得，是否与污染源普查、环境统计报表、企业排污申报或排污许可证等资料信息中内容相符，当有多个信息来源时，核实是否采用了时效性好、可靠性高的信息。对调查企业地块信息调查表的完整性、规范性和准确性进行质量检查，当三者均达到上述要求时，判定该地块信息采集工作合格，否则为不合格。 * 5质量控制措施 （三）质控三级审核 地块信息采集质量检查分自审、内审和外审三级进行。 3.1自审：承担地块信息采集工作的小组应对完成的每个地块信息进行自审。每个地块信息采集工作组应指定1名质量检查员，负责对本组信息采集工作质量进行自审。自审范围应包含所有地块信息采集工作，自审比例应达到100%。 3.2内审：任务承担单位应对本单位完成的所有地块信息进行内审。每个信息采集任务承担单位应设置专门的质量检查组，负责对本单位信息采集工作质量进行内审。内审比例应达到信息采集工作100%。 * 5 质量控制措施 （三）质控三级审核 3.1外审：省级质量控制实验室负责组织重点行业企业用地质量检查组对我省信息采集任务承担单位的工作质量进行外审。原则是： 3.1.1省级重点行业企业用地质量检查组对此项任务承担单位的信息采集工作进行质量检查，抽查比例不低于20%（按照不少于5%的调查表）进行现场信息复核。 3.1.2对各承担地块信息采集工作的小组至少被抽查1次。适当加大在产企业用地信息采集工作的抽查比例。信息采集质量检查结果应记录于《地块信息采集质量检查记录汇总表》（见附录A 表A-1）。 * 5 质量控制措施 （四） 检查要求 4.1当地块信息采集工作组和任务承担单位检查发现不合格调查表时，应及时纠正或补充完善，并注明原因。 4.2当省级质量控制实验室组织的质量检查发现不合格调查表时，应及时将检查结果告知任务承担单位复核相关数据，并督促其进行整改及开展质量监督检查。 原则是：对于每批次调查表中不合格数超过抽查总数20%的，或调查信息表存在2项以上带*号的项目信息填写失实的，应判定为抽查不通过，同时加大对该单位承担任务的检查比例；如连续2次抽查均不通过，任务承担单位应重新开展本单位本批次检查地块的信息采集工作，并重新填写调查表。必要时，安排其他合格的信息采集单位重新开展信息采集工作。 * 5 质量控制措施 4.3制定《陕西省土壤详查质控实验室检查问题整改单》，质控检