区委办权力风险控情况.docVIP

区委办权力风险防控情况 附件6： 单位权力风险防控一览表 单位（盖章）： 区委办 2012年5月 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 财务管理权 财务管理过程中不遵守相关制度，造成财务审计出现问题 严格遵守财务管理制度，认真履行职责，避免责任范围内出现违法违纪现象 2 公文起草权 公文起草过程中对文字把关要求不严，造成上报、印发的公文质量不高 加强学习，提高文字功底，强化责任意识，提高公文处理水平 3 信息编报权 信息收集不及时，编发质量不高，信息编报出现误差 加强理论学习，强化信息调研，提高信息编报水平 4 5 填表人：高防震 单位负责人（签字）：李俊岭 填表说明：1、职权名称是指单位履行职责权限的各项权力的总称；2、风险点查找要结合本单位的权力清单和职权目录进行深入细致的描述； 3、风险等级要根据风险发生几率、危害程度、岗位职权大小和风险点多少及形成原因等全面进行评估，划分高中低三个等级；4、防控措施要做到结合实际、措施具体，切忌大而空；5、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档报送区廉自办备案；6、如有需要，可另外附表说明。 附件7： 内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表 单位：区委办 内设机构：秘书科 2012年5月 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 财务管理权 财务管理过程中不遵守相关制度，造成财务审计出现问题 严格遵守财务管理制度，认真履行岗位职责 2 3 4 5 填表人：赵俊峰 内设机构负责人（签字）：赵俊峰 填表说明：1、职权名称是指在本科室（中心、站所）所对应的职权的总称；2、风险点查找要结合本科室（中心、站所）的权力清单和职权目录进行深入细致的描述； 3、风险等级要根据风险发生几率、危害程度、岗位职权大小和风险点多少及形成原因等全面进行评估，划分高中低三个等级；4、防控措施要做到结合实际、措施具体，切忌大而空；5、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档报送区廉自办备案；6、如有需要，可另外附表说明。 附件7： 内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表 单位：区委办 内设机构：综合科 2012 年5月 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 公文起草权 公文起草过程中对文字把关要求不严，造成印发的公文质量不高 强化学习，苦练文字功底，强化责任意识，提高公文处理水平 2 3 4 5 填表人：轩永奎 内设机构负责人（签字）：轩永奎 填表说明：1、职权名称是指在本科室（中心、站所）所对应的职权的总称；2、风险点查找要结合本科室（中心、站所）的权力清单和职权目录进行深入细致的描述； 3、风险等级要根据风险发生几率、危害程度、岗位职权大小和风险点多少及形成原因等全面进行评估，划分高中低三个等级；4、防控措施要做到结合实际、措施具体，切忌大而空；5、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档报送区廉自办备案；6、如有需要，可另外附表说明。 附件7： 内设科室（中心、站所等）权力风险防控一览表 单位：区委办 内设机构：信息科 2012年5月 序号 职权名称 风险点描述 风险 等级 防控措施 1 信息编报权 信息收集不及时，编发质量要求不严，造成信息编报出现误差 加强理论学习，强化信息调研，提高信息编报水平 2 3 4 5 6 填表人：轩永奎 内设机构负责人（签字）：轩永奎 填表说明：1、职权名称是指在本科室（中心、站所）所对应的职权的总称；2、风险点查找要结合本科室（中心、站所）的权力清单和职权目录进行深入细致的描述； 3、风险等级要根据风险发生几率、危害程度、岗位职权大小和风险点多少及形成原因等全面进行评估，划分高中低三个等级；4、防控措施要做到结合实际、措施具体，切忌大而空；5、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档报送区廉自办备案；6、如有需要，可另外附表说明。 附件8： 单位班子成员岗