2018年容县旅游发展局预算及.docVIP

PAGE PAGE 8 2018年容县旅游发展局预算及 “三公”经费预算 目 录 第一部分：部门概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分：2018年部门预算报表 表一：《财政拨款收支总表》 表二：《一般公共预算支出表》 表三：《一般公共预算基本支出表》 表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》 表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》 表六：《部门收支总表》 表七：《部门收入总表》 表八：《部门支出总表》 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收入支出总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算 四、政府采购预算说明 第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 第五部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、容县旅游发展局及所属事业单位基本情况? （一）基本职能? 1．贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；拟定本县旅游行政管理的实施办法，并负责组织实施，监督检查。? 2．负责拟定全县旅游业发展和改革的战略、政策、措施和中长期规划并组织实施；负责全县旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。? 3．负责旅游行业标准化建设工作；指导全县旅游景区（点）的质量等级评定；指导全县旅游星级饭店建设，按管理权限组织实施星级饭店的申报评定；配合做好全县旅行社出入境和国内旅游业务管理及导游人员监督管理工作；负责指导全县旅行社服务网点的变更及旅游业务备案等行政管理工作。 4. 负责制定全县旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全县重大旅游宣传促销活动；负责旅游对外交流，推动区域旅游合作；分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。 5. 负责全县旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作；负责优化全县旅游产业结构和产品结构；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。 6. 指导全县重大旅游项目的投资建设工作；会同财政部门编制旅游发展资金计划，统筹安排各类旅游专项资金；监测旅游产业经济运行；负责旅游统计、分析和信息发布工作。 7. 负责推进全县旅游公共服务体系规划、建设和管理工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。 8. 负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；负责组织开展全县旅游执法检查；指导旅游投诉处理工作。 9. 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援和保险工作；监督检查旅游保险投诉情况；协调和指导假日旅游工作。 10. 负责制定全县旅游人才规划，指导全县旅游行业教育培训工作；指导全县旅游人才交流工作；配合上级部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。 11. 承办自治区、市旅游发展委员会和县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况? 容县旅游发展局共有直属单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：容县旅游质量监督管理所（旅游执法大队）和容县都峤山风景名胜管理所。? 局机关本级内设政秘股、规划发展股、行业管理股、市场推广股共4个职能科室。? 二、人员构成情况? 容县旅游发展局人员编制总数为25人，其中行政编制　9　人，事业编制　16　人，机关后勤服务中心聘用人员控制数　2　人。实有财政供养人数　25人，其中行政在职　7人，事业在职　15　人，离退休人员　3　人（其中离休　0　人）。编外在职实有人数　　　人。具体情况如下：? 1．容县旅游发展局机关本级。行政编制　9　人，财政供给单位编制内实有人员　7人，离退休人员　3　人（其中离休　0　人）。编外在职实有人数 4 人。? 2．容县旅游质量监督管理所（旅游执法大队）。事业编制8人，财政供给单位编制内实有人员　8　人，离退休人员　　0　人（其中离休　0　　人）。 3．容县都峤山风景名胜管理所。事业编制　8　人，财政供给单位编制内实有人员　7　人，离退休人员　0　人（其中离休0人）。 第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表） 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2018年收支总体情况? 　　（一）收入预算说明。? 　　2018年收入总预算　160.85　　万元，同比减少107.34　　万元，下降40%。其中：? 一般公共预算拨款　160.85　　万元，同比减少107.34　　万元，下降40%。 上年结余收入　0　万元，同比减少　0　　万元，下降　0　%，其中：一般公共预算拨款结转　　0万元，同比减少　　万元，下降0　　%；其他结转0　　万元，同比减少　0　　万元，