-精选版KPI绩效考核.pptVIP

案例：对全面预算的FＡＳＴ 1 2 3 案例：对全面预算的FＡＳＴ 预算申报（权重20％） 预算协调（权重5％） 预算反馈（权重5％） 预算执行情况（权重30％） 立项控制 支付资金支付的控制状态 预算管理情况（权重5％） 预算/立项/承诺变更(10%) 培训及预算协调会出勤（权重5％） 归口费用考核（权重10％，从本项以下为加分考核项目） 重要性考核(权重20％) 工作量考核（权重20％） 特殊项目，如在某个项目上为公司作出特殊贡献（ 其他 目录 KPI概念 KPI设置常见误区 KPI体系设计 FAST PAST KPI体系建立步骤 KPI与绩效考核 KPI体系建立--PAST法 PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique） 流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带； 原则： 基于流程； 面向客户； 责任结果导向； 关键的少数； 部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。 ： 流程黑匣 输入端 输出端 资源 T、Q、C、S T、Q、C、S KPI体系建立--PAST法 流程黑匣 P I -1 P i P I + 1 输入控制点 交货时间（T） 性能和质量（Q） 成本（C） 输出控制点 交货时间（T） 性能和质量（Q） 成本（C） PAST法KPI指标建立示意图 ＫＰＩ的三个基本纬度 示例 KPI体系建立--PAST法 KPI数学表达 KPI = f（X i，X I +1） 其中： X i： 输入控制点参数 X i+1： 输出控制点相对应的参数 f：相加、相减 （得绝对值） f：相比 （得相对值） 1：表示流程（如果为一级流程，则为一级KPI；二级流程则为二级流程：依次类推） KPI体系建立--PAST法 一级KPI： f（X I-1，X i+2） 二级KPI： f（X I-1，X i）、 f（X I，X I+1）、 f（X I+1，X I+2）、 f（X I-1，X I+1）、f（X I，X I+2） 关系： 关系密切型：一级KPI=二级KPI+（*）二级KPI+（*） 不太密切型：一级KPI?二级KPI+（*）二级KPI+（*） 逻辑关系型 无关系型 P I -1 P I P I +1 X I -1 X i X I +1 X I +2 * KPI体系建立--PAST法 准时交货率—D 供应商 生产计划 制造检验 配送发货 客户 供应商交付准时率 物料齐套率 生产指令及时完成率 配送及时率 岗位级 流程分解举例 KPI体系建立--PAST法 公司流程体系总体框架 核心 流程 支持 流程 市场管理 产品开发 供应管理 客户关系管理 企划IT 财务 人力资源 客户 管理和 评估规 划析执 行 整合业 务规划 与业务 组织 制定业 务策略 与规划 分析 产品 需求 划分 市场 市场管理MM 了解 市场 客户关系管理CRM 营销管理 推广管理 销售执行 关系管理 供应链管理SCM 计划 物流管理 采购物料 制造产品 交货 维修管理 客户服务CS 服务策略管理－综合满意度 技术交流 问题管理 量产 工程 试产 首件 开发 测试 计划 产品开发管理PDM 概念 KPI体系建立--PAST法 供应链体系业务架构 说明： 物流指仓储和运输管理的总称，对应于英文的logistic；物流模块也包括行政仓库的管理。 该模型针对YJNP所有采购行为 供应链战略与业务策略 供应链战略 采购策略 库存策略 基础规则 物项/服务分类 供应商分级 仓储处理 逆向物流 进出口管理 物资保养 运输 需求与计划 采购计划 库存计划 供应商认证 供应商信息收集 合同策划 合同执行 合同执行 验收 合同推荐和签订 支付 供应商绩效评审 绩效标准制定 绩效评审 改进跟踪 采购立项 采购过程 供应商资质认证 物流 招标/询价 CASE：采购业务体系的ＫＰＩ设计 时间 ？ 成本 ？ 效率 ？　 需求与计划 采购计划 库存计划 供应商认证 供应商信息收集 合同策划 合同执行 合同执行 验收 合同推荐和签订 支付 供应商绩效评审 绩效标准制定 绩效评审 改进跟踪 采购立项 采购过程 供应商资质认证 招标/询价 采购战略 CASE：全面预算 NO 流程 时间纬度（柔性、响应度） 成本纬度（成本、资产利用） 质量纬度（可靠性、规范性、满意度） 备注 1 预算编制流程 2 中期预算审议和调整 3 预算变更流程 4 立项流程 5 合同支付流程 6 出差流程 7 接待申请流程 8 费用支付流程 9 预算分析流程 10 预算关闭流程 11 重新支付