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湾里区委老干部局部门 2018年部门预算编制说明 目 录 第一部分 湾里区委老干部局部门概况 一、部门主要职能 二、2018年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分 湾里区委老干部局2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、局本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分 湾里区委老干部局2018年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 名词解释 第一部分 湾里区委老干部局部门概况 一、部门主要职能 1、贯彻党中央、国务院和省市关于老干部工作的方针、政策，结合本区实际，研究制定实施细则、办法；负责全区离退休干部的宏观管理。 2、指导全区离退休干部的政治理论学习，配合区委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典等活动。 3、指导、督促、检查全区各单位按有关政策规定，落实离退休干部政治、生活待遇。 4、指导全区离退休干部在社会主义两个文明建设中发挥作用，宣传老干部中的先进个人和先进事迹。 5、协助做好接待外地来湾里区的老干部参观考察工作。 6、负责办理全区离休干部荣誉证，异地安置和护理费报批工作；办理离休干部享受公费医药费报销和享受副县级以上退休干部丧事登报工作。 7、指导老干部活动中心、老同志学校和老同志各种学会、协会的工作。 8、协调区关心下一代工作委员会办公室工作。 9、指导全区老干部工作部门工作，开展老干部理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。 10、承办区委交办的其他工作。 二、2018年主要工作 1、更加注重思想凝聚，认真组织开展离退休干部创先争优活动。 　　2、更加深入注重以人为本，进一步完善落实好离退休干部政治经济待遇，做好“双高期”离退休干部的服务管理工作 　　3、更加注重窗口阵地建设，突出活动特色，丰富离退休干部的精神文化生活. 4、更加注重老干部工作人员的自身建设，进一步提高业务能力和素质。 5、完成区委、区政府交办的其他工作。 三、部门基本情况 湾里区委老干部局共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数8人，其中行政编制3人，工勤编制1人，事业编制4人；实有人数12人，其中：在职人数8人，退休人员4人。 第二部分 湾里区委老干部局2018年部门预算情况说明 部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 本部门2018年度收入预算总计273.33万元，较上年增长9.84 %。 其中：财政拨款收入273.33万元，占收入总额的100%。 （二）、预算支出情况 本部门2018年支出预算总额为273.33万元，较上年增加24.48万元。其中按支出项目类别划分：基本支出108.83万元，占支出预算总额的39.82%，包括工资福利支出81.99万元，商品和服务支出26.46万元，对个人和家庭的补助0.38万元；项目支出164.5万元，占支出预算总额的60.18%，其他资本性支出2万元，其他支出162.5万元； 按支出项目类别划分：基本支出108.83万元，包括工资福利支出81.99万元、对个人和家庭的补助0.38万元；项目支出164.5万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出273.33万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出81.99万元，占支出预算总额的30%；商品和服务支出26.46万元，占支出预算总额的9.68%；对个人和家庭补助支出0.38万元，占支出预算总额的0.14%；其他资本性支出2万元，占支出预算总额的0.73%。 （三）、财政拨款支出情况 本部门2018年财政拨款支出预算数为273.33万元，较上年增加24.48万元。占支出预算总额的100%，具体情况是：一般公共服务273.33万元，占支出预算总额的100%。 （四）政府性基金情况 本部门没有政府性基金预算，较上年增加0万元。 （五）、机关运行经费情况说明 本部门2018年机关运行经费26.46万元，较上年下降 24.87%，主要原因是：节省开支。 、政府采购情况说明 2018年我局各单位政府采购预算共安排10万元。其中货物预算10万元，工程预算0万元，服务预算0万元。 、国有资产占有使用情况 部门实有车辆0辆；2018年部门预算安排购置车辆0辆。 （八）、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金105.5万元；纳入财政绩效目标批复的项目3个，涉及资金105.5万元。 二、“三公”经费支出预算情况说明 本部门2018年度“三公”经费支出预算安排6