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安全监控报警设施台账 序号 名称 规格型号 制造厂家 安装位置 厂内编号 运行情况 投用时间 检验周期 检验时间 检验情况 合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 材料供应 最后复查时间 备注 合格供应商档案 填写人： 登记日期： 年 月 日 业 务 员 供应商代号 供应商名称 供应商国别 供应商地址 法 人 代 表 电 话 工商登记号 传 真 税务登记号 邮 箱 注 册 资 本 供应商品名称 生 产 能 力 质量控制情况 环境影响情况 职业健康情况 与本公司建立 业务关系的年份 与本公司合作的上年度营业额 业绩评定 时间 按合同供 货情况 样品检验（试用）情况 售后服务情况 获奖 证书 评定 备注 供应商评价记录表 厂 商 名 称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 得分总和 平均得分 评鉴登级 处理意见： 供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评价者 备注 价 格 评 价 1、原料加工 2、加工费用 3、估价方法 4、付款方式 技 术 评 价 1、技术水平 2、资料管理 3、设备状况 4、工艺流程 5、作业标准 品 质 评 价 1、品管组织体系 2、品质规范标准 3、检验方法记录 4、纠正预防措施 主 管 审 核 1、生产计划体系 2、交期控制能力 3、进度控制能力 4、异常排除能力 合 计 供应商市场调查记录 项目名称： 调查人 调查地点 调查日期 材料名称 规格型号 商标牌号 供 应 商 地 址 企业资质 供货能力 产品质量证书 调查价格 协商价格 外观质量 运输方式 运距 运费 联系电话 取样检测结果 物资部意见： 调查人： 年 月 日 领导审批意见： 年 月 日 风险管理培训记录表 风险管理培训记录表 表AQ—C1—18 编 号 培训主题 培训对象及人数 培训部门或召集人 主讲人 记录整理人 培训时间 地点 学时 培训提纲： 参加培训教育人员（签名） 注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签到表附后； 风险评价记录表 工作任务： 工作岗位： 分析员： （本人签字） 日 期： 序号 工作内容 /程序/活动 危险因素 潜在危害/事故 R=L*S 危险 等级 现有控制 措施 补充控制 措施 R L S 作 业 活 动 清 单 序号 作 业 岗 位/工序 作 业 活 动 设 备 设 施 清 单 No： 序号 设备设施名称 数量（台） 所在单位 备注 风 险 清 单 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№： 序号 风险名称 单位 作业活动 可能导致事故 等级 控制措施 备注 重 大 风 险 清 单 单位：　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　年　　月　　日 No: 序号 部　　位 装置、设施名称 危　害 潜在事件 等级 控 制 措 施 责任人 备注 安全检查表（SCL）分析记录表 班组： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 序 号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生误差）的主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 建议改进措施 分析人员：