7.5.1-j04-05顾问项目监察期管理办法.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（）专业提供企管培训资料 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J04-05 名称 顾问项目监察期管理办法 页版本 D/1 第1页共3页 编制 梁燕明 更改 梁燕明 审核 张跃敏 批准 张跃敏 生效期 2006年6月25日 1.目的： 保证监察期审核的效果，维护公司的顾问服务品牌。 2.范围： 适用于公司承接的顾问项目。 3.职责： 部门/岗位 工作内容 品质部 负责监察期审核工作的总体安排。 顾问经营部 审核的协调配合； 每年制作《顾问监察审核节点计划表》及项目信息提交品质管理部。 监察审核人 负责现场审核及报告编制。 4.方法和过程: 4.1审核工作安排 4.1.1顾问项目人员撤出顾问项目后，顾问经营部收集委托方公司的项目进展、组织架构、主要负责人变动等相关信息，以及委托方对监察期间监督审核的时间安排、人员要求、监督审核次数、监督审核要求等事项。现场顾问期结束后一周内，顾问经营部根据以上信息内容调整《顾问监察审核节点计划表》经部门经理审批后发品质管理部备案。 4.1.2由品质管理部编制《顾问监察审核工作计划表》，经分管领导审批后，安排顾问监察期内的监督审核工作，顾问经营部协助品质管理部开展该项工作。 4.1.3品质管理部按审核计划，于审核前三天组织审核人员召开审核工作准备会，由顾问经营部详细介绍被审核方的基本情况、审核注意事项等内容。 4.1.4审核小组成员在专业方面应能相互补充，顾问经营部有责任对审核小组成员组成提出建议，第一次审核的小组成员中需有一名了解项目情况的人员参加。原则上，第一次审核的小组成员须有一名原顾问项目人员，最后一次审核须由公司总助及以上人员带队前往。 4.2审核前的注意事项 4.2.1审核小组成员审核前应了解当地法规，查阅现场顾问期间的工作报告以及上次监督审核报告，编制完善审核检查表。 4.3审核流程及注意事项 4.3.1审核首次会议：介绍审核组成员、审核目的、审核方式、审核计划、确定现场对接人。 4.3.2审核：验证上次整改事项落实情况，通过查阅文件、现场提问和现场查核的方式进行，对发现的问题予以录或拍照，及时与现场陪同人员口头沟通和确认，审核证据 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J04-05 名称 顾问项目监察期管理办法 页版本 D/1 第2页共3页 编制 梁燕明 更改 梁燕明 审核 张跃敏 批准 张跃敏 生效期 2006年6月25日 要求清晰明确。 4.3.3审核中应遵守委托方管理制度，保守委托方商业机密，遇委托方不便提供的资料或不便开放的处所不必强求，审核报告中说明由于委托方原因未能进行即可。对于存在的问题从产生的原因及可能带来的后果进行分析，并提出改进的建议。对于不同意见避免现场争执，在末次会议前可与委托方负责人先口头沟通，对过于敏感问题可不体现在书面报告中。 4.3.4末次会议以PP形式编制审核结果汇报，内容包括： 1）上次整改措施落实情况； 2）本次现场审核情况及改进建议； 3）现场问题点不同意见探讨； 4）对委托方工作配合的感谢。 4.3.5顾问监督着重审核公司整体运作及体系、制度与流程运行等状况，并针对性的提出建议，避免过分关注细节。审核完毕后五个工作日内审核人员和顾问经营部沟通后完成《监督审核报告》，经品质管理部审批后提交委托方。 4.3.6最后一次监督审核内容：除基本内容外，审核前应与委托方沟通确定审核的关注要点，编制针对性的审核检查表；现场审核时应对历次审核提出的问题进行跟进验证，并提出后续的解决方案；对委托方项目、物业公司整体运行情况进行评价和提出建议。 4.3.7最后一次监督审核末次会上，公司带队领导应向委托方表达今后保持联系、相互支持的友好愿望，并听取委托方关于今后持续合作的想法。 4.3.8监督审核基本内容： 分类 审核内容 要素描述 管理目标 部门目标 清晰量化 实施方案 各级人员了解，业务流程支持，有考核方案 管理体系 组织架构 结构合理，责权明确、人员配置适当 岗位职责 内容清晰、职责明确，涵盖所有业务 流程制度 各项体系制度健全，可操作性强 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J04-05 名称 顾问项目监察期管理办法 页版本 D/1 第 3页共3页 编制 梁燕明 更改 梁燕明 审核 张跃敏 批准 张跃敏 生效期 2006年6月25日 人力资源 员工素质 满足任职要求，具有发展潜力 员工培训 培训制度健全，培训资源充足，培训内容合理，培训效果定期评估 员工激励 薪酬体系合理，激励方式有效，员工满意度高 管理效果 顾客满意 单项及整体满意度高 企业效益 有合理利润，收益稳定 业务目标 实现管理目标，