压力容器制造质量控制系统控制环节控制占.docVIP

文件编号： 压力容器制造 质量控制系统、控制环节、控制点 编 制： 审 核： 批 准： 持 有： 发布日期：2008年3月 10日 执行日期：2008年3月 30日 单 位： 长春*******有限公司 目 录 1、质量控制系统、控制环节、控制点图例 2、设计工艺质量控制系统、控制环节、控制点 3、材料、零部件质量控制系统、控制环节、控制点 4、焊接质量控制系统、控制环节、控制点 5、热处理质量控制系统、控制环节、控制点 6、无损检测质量控制系统、控制环节、控制点 7、理化质量控制系统、控制环节、控制点 8、最终检验质量控制系统、控制环节、控制点 质量控制系统、控制环节、控制点的图例 质量控制系统、控制环节、控制点表 质量控制系统 控制环节 控制点 工作见证 名称 责任人 对点的控制形式 名称 责任人 对点的控制形式 序号 名称 控制类别 监查类别 负责人 设 计 工 艺 质 检 控 制 点 设计工艺责任人 审核 工 艺 准 备 设计工艺责任人 审批 1 设计文件审核 eq \o\ac(○,H) 工艺员 审图记录 质保师设计工艺责任人 2 工艺方案 eq \o\ac(○,R) 工艺员 工艺方案 3 工艺文件 eq \o\ac(○,R) 工艺员 制造长 质保师设计工艺责任人 4 工艺规程 eq \o\ac(○,R) 工艺员 工艺规程 5 工艺更改 eq \o\ac(○,R) 工艺员 更改通知单 设计工艺责任人 工装设计 设计工艺责任人 编制 审批 6 工装设计任务书 eq \o\ac(○,R) 工艺员 任务书 7 图样 eq \o\ac(○,R) 工艺员 工艺图样 8 工装验证 eq \o\ac(○,E) 工艺员 工装验证书 质量控制系统、控制环节、控制点表 质量控制系统 控制环节 控制点 工作见证 名称 责任人 对点的控制形式 名称 责任人 对点的控制形式 序号 名称 控制类别 监查类别 负责人 材 料 零 部 件 质 量 控 制 系 统 验收入库 检查员 检查 1 质证书、合格证审查 eq \o\ac(○,R) eq \o\ac(○,A) 采购员 质证书或合格证 2 实物检查 eq \o\ac(○,E) eq \o\ac(○,A) 检查员 数量、外购检查记录 补项、复检 eq \o\ac(○,E) eq \o\ac(○,A) 检查员 检验报告单 厂内编号、编制、确认 3 厂内编号 eq \o\ac(○,E) eq \o\ac(○,A) 检查员 质证书上编写 材料责任人 审批 填写入库单 4 材料、零部件入库 eq \o\ac(○,H) eq \o\ac(○,A) 库管员 质证书、检查记录、报告单、材料摆放 材料工艺焊接责任人 审核会签 材料代用 工艺、材料责任人 监督 5 材料代用 eq \o\ac(○,R) eq \o\ac(○,A) 库管员 领料员 设计单位的代用通知材料代用单 材料责任人 材料发放 检查员 抽查 6 实物复核 eq \o\ac(○,E) eq \o\ac(○,A) 库保员 领料员 领料单 材料工艺焊接责任人 产品项目数量 材料零部件使用 工艺材料责任人 监督、实施 7 使用前复核 eq \o\ac(○,R) eq \o\ac(○,A) 检查员 图样、实物、质证书 材料工艺责任人 抽查 8 标记移值 eq \o\ac(○,E) eq \o\ac(○,A) 检查员 实物与质证书 9 产品整体钢印或草图 eq \o\ac(○,H) eq \o\ac(○,C) 检查员 实物或草图 质量控制系统、控制环节、控制点表 质量控制系统 控制环节 控制点 工作见证 名称 责任人 对点的控制形式 名称 责任人 对点的控制形式 序号 名称 控制类别 监查类别 负责人 焊 接 质 量 控 制 系 统 焊接责任人 审查 焊工资格 车间责任人 审查 1 施焊焊工资格 eq \o\ac(○,R) eq \o\ac(○,C) 检查员 焊工证与其名称，焊工档案 焊接材料 焊接责任人 抽查 2 焊材保管 eq \o\ac(○,E) 保管员 台账（入、出库）温度记录、库管管理 3 焊材烘干 eq \o\ac(○,E) 保管员 工艺、烘干记录 4 焊材发放与回收 eq \o\ac(○,E) eq \o\ac(○,A) 保管员 发放回收记录，焊条头存放 焊接责任人、技术负责人（质保工程师） 编制审查批准 焊接工艺评定 车间责任人 审