2017年部预算说明.docVIP

PAGE PAGE 25 2017年部门预算说明 敖汉旗环境保护局 2016年12月6日 敖汉旗环境保护局关于 2017年预算编制说明 敖汉旗环境保护局是隶属于敖汉旗人民政府的行政科局，成立于1996年，主要职责为：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。我单位下辖两个股级全额拨款事业单位：敖汉旗环境监察大队，敖汉旗环境监测站。根据敖汉旗财政局相关文件要求，敖汉旗环境保护局编制了2017年度财务预算，现将我单位2017年预算情况说明如下： 人员编制情况 我局有行政编制9个，行政工勤1个。实有在职行政人员11人。行政退休7人。事业编制34个，实有参照公务员管理人员20人，事业人员11人，事业退休1人，遗属2人。同比去年编制无变化，实有人数增加2人，其中，行政1人：贾洪河（从新州办事处调入我单位）；事业一人：高亚慧（从实验小学调入我单位）。 二、收入情况 2017年预计财政拨96元，其中：一般预算拨款5063430.90元，专项资金收入安排6000000元，非税收入安排600000元。 三、支出情况 2017年预计总支出96元，其中： （一）基本支出3948430.96元 （1）在职人员工资福利支出2534539.32万元 全部为财政代发工资。同比去年增加142339元，增长5.5%，增长原因为工资标准提高及人员增加2人。 （2）奖励工资97297元 （3）奖励性绩效工资190261.92元 （4）补发2016年7-12月公务交通补贴97200元 2016年度调整公务交通补贴人员31人，行政11人，参公管理20人，共需补发2016年度6个月公务交通补贴97200元。在“其他交通费”列支。 （5）2017年公务交通补贴203400元，在“其他交通费”列支 （6）商品和服务支出39600元,主要为： 办公费39600元， 主要为：订书钉20个，单价30元，600元； 打印纸（A4）100包，单价185，18500元； 电池100节，单价6元，600元； 桌牌10个，单价40元，400元； 笔记本50本，单价25元，7500元； 固体胶20盒，60元，1200元； 档案盒400个，27元，10800元。 （7）对个人和家庭的补助786132.72元:全部为财政代发工资。包括：离退休人员工资455050.32元，遗属生活补助27696元，住房公积金303386.40元。 （二）项目支出情况 2017年预计项目支出7715000元， 具体说明如下： 1、本级资金安排支出项目7715000元 一）基本公用经费项目6600000元 （1）环境污染治理专项资金项目5600000元 根据《排污费征收使用管理条例》国务院令第369号文件第十八条规定，排污费必须纳入财政预算，列入环境保护专项资金进行管理，主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息： ????（一）重点污染源防治； ????（二）区域性污染防治； ????（三）污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用； ????（四）国务院规定的其他污染防治项目。 以前年度，我单位将该专项资金返还一部分用于拨付企业治理资金，大部分用于弥补单位经费不足，改变的该项资金的用途。自2017年度开始，根据以上文件规定，我单位将该专项资金全部用于企业污染防治，预计收取排污费6000000元（入地方库），其中5600000元作为环保专项资金用于企业污染治理环保专项资金。 污染企业申请该专项资金时，需提供详细的实施方案、环评报告及批复，经专家评审合格后，直接拨付申报企业。 （2）棚户区居民燃煤锅炉改造项目400000元 根据《赤峰市中心城市大气环境综合整治方案（2013-2017年）》赤政发【2013】83号文件要求，敖汉旗新州办事处、惠州办事处内平房居民燃煤锅炉2017年之前，50%的燃煤锅炉需改用环保锅炉，该项目的实施是敖汉旗的节能减排工作的一项重要举措，也是有力保障。 棚户区居民燃煤锅炉改造项目400000元， 2017年需完成改造300户，每户1333.33元，需使用排污费专项资金400000元。 （3）环境监测服务费收入安排的支出600000元 环境监察监测业务支出项目600000元 我单位财政只核拨公用经费39600元，该资金远远不能满足我单位监测、监察业务开展的需要，因此将本项收费返还用于弥补业务费不足，支出具体内容为： 1、环境监测业务用车125000元：主要用于企业现场监测及采样监测，预计出车100次,预计行驶7万公里，预计