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安全生产标准化 管理制度执行检查记录表
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产目标管理制度
检查考核日期
2015-3-5
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容:
制度的制定流程是否符合要求
制度是否进行了分解
总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
安全生产目标的评审与更新情况
年度安全生产目标考核情况
检查或考核情况:
制度的制定有安全科负责,符合流程要求
目标就能行了分解并制定了实施计划
总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
安全生产目标的进行了评审,无需更新
安全科组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法:
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作,但是有些工作不够深入,对于一些小的细节关注程度不足
在16年度的工作中,要加强对细节的关注程度。
检查或考核负责人(签字):
部门负责人(签字):
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
检查考核日期
2015-4-5
制度执行部门
公司
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容:
制度的制定流程是否符合要求
职责是否明确
安全管理人员人员配备情况
安全例会召开情况
检查或考核情况:
制度的制定有安全科负责,符合流程要求
制度中的各项职责明确
按照相关要求配备了安全管理人员
每月由公司副总主持召开了安全生产例会,有会议记录
检查或考核发现问题及解决办法:
检查或考核负责人(签字):
部门负责人(签字):
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产责任制管理制度
检查考核日期
2015-5-5
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容:
安全科负责制定安全生产责任制,并指定专门的人员进行管理。
公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。
安全生产责任制的培训是否进行
安全生产责任制考核是否进行
检查或考核情况:
安全科按照流程要求制定了本制度
公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。
安全科针对安全生产责任组织进行了培训
安全生产责任孩子考核正在进行中
检查或考核发现问题及解决办法:
检查或考核负责人(签字):
部门负责人(签字):
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产会议管理制度
检查考核日期
2015-6-5
制度执行部门
安生部、行政办
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容:
行政办负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议,并记录。
公司级安全会议由总经理(或授权人)主持召开,行政办记录,每月不少于一次。
会议召集者应在会前准备好会议资料,列出会议重要事项,重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。
检查或考核情况:
公司安全会议符合要求
每月都召开了安全生产例会,对问题进行了总结,对工作进行了安排
重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门
检查或考核发现问题及解决办法:
检查或考核负责人(签字):
部门负责人(签字):
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产费用提取和使用制度
检查考核日期
2015-7-5
制度执行部门
安生部、财务部
参与检查考核人员
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容:
按照公司规定,每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用,并高于公司前三年安全生产费用的平均值。
财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总,安全科应督促相关部门按计划实施,检查实施情况,并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
安委会应确保采购的安全设施、安全物资合格有效,符合安全标准或相关要求。
各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”,即:责任到位、措施到位、资金到位;在具体实施项目上应做到“四定”,即:定项目、定措施、定责任人、定期限。
安全生产费用实行专户核算,财务部应当按规定范围安排使用,不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用;安全生产费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
检查或考核情况:
完成
完成
采购的安全设施、安全物资合格有效,符合安全标准或相关要求。
完成
完成
检查或考核发现问题及解决办法:
检查或考核负责人(签字):
部门负责人(签字):
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
员工工伤保险管理制度
检查考核日期
2015-8-5
制度执
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