文件跟资料管理办法.docVIP

PAGE （本部使用，不得外传） 中国水电建设集团十五工程局有限公司 亭口水库工程项目部 文 件 文件和资料管理办法 2010年6月5日发布 2005年6月10日实施 陕西省水电工程局（集团）有限责任公司 引 红 济 石 项 目 经 理 部 文件名称 质量（2005）003文件和资料管理办法 编 写 徐 萍 审 核 李 渊 批 准 强东会 版 次 1 修改次 0 发布日期 200 实施日期 200 目 录 1、目的3 2、范围3 3、依据3 4、职责3 5、术语/定义3 6、工作程序3 7、文件和资料的更改、换版和作废7 8、记录8 1、目的 为了对与质量体系及工程质量有关的文件和资料进行控制，确保质量管理体系运行，在引红济石调水工程的施工过程中使用文件和资料的有效版本，特定本办法。 2、范围 本办法适用于引红济石调水工程项目经理部质量体系及工程施工过程中所有文件和资料的管理与控制。 3、依据 本办法依据Q/SPB—CX—01—2001《文件控制程序》、Q/SPB—SC—2001《质量手册》和本部《质量计划》。 4.术语/定义 本办法采用GB/T19000-2000标准中相关的术语/定义 5、职责 5.1、总工负责本办法的保持与改进； 5.2、质安部负责本工程质量体系文件的控制和管理，工程技术部负责技术文件和资料的控制和管理； 5.3、综合办公室负责本办法的协作实施。 6、工作程序 文件和资料控制过程如图所示 文件策划 文件策划 编 编 写 审 核 审 核 N N 批 准 批 准 Y Y 分类编目 分类编目 印 制外来文件 印 制 外来文件 标 识 标 识 识 别 识 别 分发记录 分发记录 分类编目 分类编目 标 识 标 识 必要的评审审 必要的评审审 分发记录文件变更 分发记录 文件变更 旧文件处置记录标识 旧文件处置 记录标识 借阅 借阅 过期销毁记 录归档保存 过期销毁 记 录 归档保存 6.1、文件和资料的分类 6.1.1、质量体系文件 质量计划及支持性文件、质量记录、质量管理细则、有关规定/制度/办法 6.1.2、技术文件和资料 a)内部文件：施工组织设计、技术方案、作业指导书等； b)外来文件：设计单位/顾客提供的设计图纸及设计变更文件，业主/监理的文件，质检文件，技术标准，技术会议纪要及竣工验收文件、合同技术条款及其变更的文件。 6.2文件编制、审核及批准发放 6.2.1质量体系文件和资料的编制、审核及批准 a)质量计划及支持性文件由质安部负责组织编制，总工审核，并确定发放范围，填写《文件发放范围审批表》，并由经理批准。 b)有关规定、制度、办法由经理部相关部门负责编写、审核并确定发放范围，填写《文件发放范围审批表》，并由经理批准。 c）质量记录、管理细则由质安部编制，质安部部长审核，并确定发放范围，填写《文件发放范围审批表》，由总工批准。 d)国家或行业技术标准/规范/规程，由质安部登记，部门领导审核适用性和确定发放范围，填写《文件发放范围审批表》，总工批准。 6.2.2技术性文件和资料的编制、审核、批准 a)施工组织设计、技术方案、作业指导书由工程技术部组织编制，部门领导审核，填写《文件发放范围审批表》，由总工批准。 b)业主、监理提供的图纸、文件由工程技术部收文、登记、部门领导批阅后，确定发放范围，填写《文件发放范围审批表》，经总工批准。 6.3文件和资料的编号 3.1文件资料共分三类：质量、技术、规范及标准； 3.2质量、规范及标准文件由质安部编号并发放，技术文件由工程技术部编号并发放。 6.4文件的标识 6.4.1文件由发放人标识 6.4.2在文件的封皮上打印或加盖标识图章 6.4.3文件标识如下： 受控状态 发 放 号 XXX 持 件 人 XXX 说 明：受控状态一栏中注明受控或非受控 6.5文件和资料的发放、保存、归档 6.5.1质安部对本部的质量体系文件和资料、对该项目所适用的国家和行业技术标准、规范、规程进行统一编号、标识、编制《文件发放记录》，按照批准的发放范围进行发放，并将一份原件保存、归档。 6.5.2 6.6文件和资料的使用控制 6.6.1 6.6.2 6.6.3在本部质量体系运行范围内，不得使用文件的复印件的文件，一经发现立即由文件管理人员收回并销毁。 6.6.4当文件使用人的文件资料破损或丢失时，经部门领导确认后，到相关部室办理更换手续，并交回破损文件，换发新的文件。 6.6.5当文件使用人将文件丢失后，应到相关部门办理重新补发手续，原发放编号作废，并进