扬子石化构建效能监察管理的体系.docVIP

扬子石化构建效能监察管理体系 　　扬子石化经过多年的高速发展，产业链进一步延伸，资本构成更加多元化，资产规模和经济总量进一步扩大，但与此同时，企业经营管理难度和风险相应增大。为此，要求效能监察需不断创新工作方法，才能全方位、多层次地发挥监督作用。近几年，扬子石化将质量管理体系的理念和方法引入效能监察工作，探索提升效能监察工作的新思路，不断完善工作程序，形成了符合公司实际的效能监察管理体系，并有机融入公司一体化管理，使效能监察在深化上取得新突破。2011年公司取得全国第一张效能监察质量管理体系认证证书，效能监察管理成果获中石化集团现代化管理创新成果二等奖。 　　 　　总体设计 　　一是对效能监察工作的组织机构、职责、资源、程序等管理要素进行总体设计，以“预防为主，全面受控，不断改进，持续有效”为总体思路，以“强化源头治理 ，实施有效监督，提高管理效能”为效能监察质量方针，逐步理顺流程，建立目标明确、职责清晰、流程优化、方法可行、活动受控的效能监察管理体系，通过PDCA循环，实现管理体系持续改进。在效能监察管理体系设计策划中，对效能监察项目管理、重点业务监督和业务公开三项主要工作流程进行综合分析，明确各自定位和相互关系，使之相辅相成，协同运作。 　　二是将效能监察管理体系按个性保留、共性融合的原则与公司原有的一体化管理体系进行最大限度的整合，找准效能监察工作与其他相关工作的结合点，使效能监察更好地服务于公司生产经营活动，同时也使其它相关工作更好地为效能监察提供支持。 　　 　　体系构建 　　一是健全组织体系，明确工作职责。为贯彻好效能监察质量方针，扬子石化坚持将完善领导体制和工作机制作为搞好效能监察的基础和前提。通过流程梳理，建立组织框架，将效能监察管理体系各过程、要素的管理责任分解落实到相应部门，从而使效能监察工作职责更加清晰，减少了推诿扯皮。 　　二是梳理识别流程，界定工作范畴。效能监察主要是围绕生产经营管理中的重点、难点、薄弱环节立项开展事前、事中、事后监察，经过综合分析相关工作的内在联系，将效能监察项目管理、业务公开管理和重点业务监督管理进行整合，并形成系统化管理。 　　三是构建文件架构，完善规章制度。效能监察体系文件包括上级文件、一体化管理手册、效能监察工作运行程序、相关支持配套制度等。为避免形成两张皮现象，公司将效能监察体系文件按共性整合、个性保留的思路与公司一体化管理体系文件进行整合。对共性流程如文件、记录、资源、内审、管理评审等，直接采用已有的一体化管理制度。对效能监察特有的工作流程和个性化要求，则建立专项制度，规定职责、程序与要求。 　　四是效能监察管理体系是文件化的管理体系，强调管理过程要由刚性工作标准来规范。为此公司专门成立效能监察制度编制组，按照5W1H要求，不断完善制度内容。 　　 　　全程控制 　　一是抓立项工作，为项目实施开好头。扬子石化高度重视效能监察立项工作，优化调整立项程序。经过效能监察立项即广泛征集、筛选、预推荐、效能监察领导小组会议确定等四个阶段，产生出的效能监察项目更具针对性，开展效能监察效果更有效。 　　二是抓方案编制，为项目实施制定操作规程。公司专门下发效能监察实施方案的编制要求，规范实施方案编制内容与格式。项目责任单位针对效能监察项目的性质和特点开展工作调研，认真编制实施方案，并开会审议实施方案。所有效能监察项目都确定了工作目标、组织机构与责任分工、监察点和监察方法、工作措施和实施步骤等。方案做到了工作目标科学合理、责任落实到单位个人、措施切实可行。 　　三是抓项目启动，为项目实施营造工作氛围。借鉴质量管理体系监督审核程序，每个效能监察项目召开启动会。启动会的召开既是效能监察项目实施宣传发动过程，也是工作组人员明确工作职责与要求的过程，促进了效能监察项目有效开展。 　　四是抓过程控制，确保监察取得成效。首先项目责任单位结合重点监察内容开展自查自纠；接着监察部门牵头组织对效能监察项目实施情况进行检查，事先编制检查计划，制定检查表，明确检查内容、方法与人员，重点检查制度的建立、执行、完善情况及工作措施的落实并跟踪问题整改，确保过程受控。 　　五是抓评审过程，发挥成果评审的激励作用。效能监察成果评审严格按照程序，重点突出效能监察现场评审与成果审定会，使评审工作做到公平、公正、公开，发挥成果评审的激励与导向作用，推动效能监察工作的深入开展。 　　六是抓工作拓展，积极推进业务公开工作。将重点业务纳入电子监察，通过业务公开来推进效能监察工作。在工作方面，重点抓信息公开与网上监督。监察部门针对网上巡视发现的疑似问题，向责任单位下发《业务公开网上巡视函询书》并进行调查核实。通过发现问题、督促整改，促进了管理规范，且起到警示作用。 　　七是抓监督办法贯彻执行，