某公司审计部经理述职报告.docVIP

? ? ? ?某公司审计?部经理述职?报告 总经?理述职报告?各位领导：? ?一年来，在?公司领导的?亲切关怀和?指导下，我?在审计部经?理的岗位上?，带领审计?部的全体同?仁严格按照?年初制定的?审计计划，?紧紧围绕公?司提出的 ?加大核查、?审核、监管?力度，确保?各项制度深?入落实 这?一工作目标?，积极主动?地在公司内?部开展了审?计工作。经?过全体同志?们的共同努?力，取得了?一定成绩，?主要表现在?： ? 1、?从公司内审?工作的开展?上实现了由?原来的浅层?次、窄领域?的简单审计?向多方位、?宽领域的综?合审计的转?变，实现了?从创建到各?项工作得以?健康发展的?良性过渡。? 2、?从个人的工?作能力发面?，实现了从?最初的不了?解、不熟悉?，工作过分?谨慎小心，?甚至有些领?域不敢介入?，到现在能?大胆的、全?面的开展工?作的转变。?可以说经过?一年的努力?，我现在已?经全部融入?到了这个充?满活力、朝?气的大家庭?中，但这与?领导对我的?期望和要求?还存有较大?的差距。不?过我相信有?公司领导的?信任，有在?座的各位部?门经理的大?力支持，再?加上我们全?体审计人员?的勤奋工作?，公司的内?审工作一定?能一年会比?一年有起色?。同时也会?能得到公司?领导和同志?们的认可及?。下面我从?三个方面汇?报工作： ? 一、?2017年?的主要工作? 1?、严格审计?的纪律和制?度 审计部?是一个新设?部室，领导?寄予我们厚?望，同志们?也关注着我?们的发展，?我深知责任?重大。为了?使内部审计?工作在公司?管理中得以?顺利开展，?审计部在成?立后的第一?次全体会议?上，就根据?制定的年度?工作计划，?并结合内部?人员的具体?业务能力，?本着既要明?确各自岗位?职责，还要?坚持分工不?分家的原则?，进行了内?部分工。并?从工作纪律?、工作作风?、工作态度?、工作形象?和工作结果?等五个方面?提出了具体?的要求。这?些基础工作?的进行，为?我们全年工?作的顺利展?开打下了扎?实的基础。? ? 2、?积极开展对?驻外分公司?财务管理的?监督和评价? 临沂狮玛?公司是我公?司至今唯一?一家对外独?立开展经营?业务的驻外?分公司，年?生产各种复?合肥近40?000吨，?加上销售总?公司的肥料?，2017?年销售收入?已经突破了?一亿元，公?司的资产总?额也达到了?1000多?万元。但是?由于种种原?因，该公司?一直没有建?立起完整、?严密的内部?核算管理制?度，从而使?会计信息的?反映带有很?大的不真实?性，也给总?公司的财务?管理带来了?一定的风险?性。根据公?司领导的要?求，我们在?对其会计核?算进行检查?审核的同时?，先后分两?个阶段对该?公司的财务?管理进行规?范、核查。?第一阶段是?参照总公司?的相关制度?，帮助该公?司制定其内?部的财务管?理制度，建?立健全仓库?管理的工作?流程，健全?会计核算的?账簿体系，?规范会计核?算程序，建?立严格的、?定期的会计?报告制度。?第二阶段，?对规范后的?会计核算制?度，实施正?常的审计检?查，通过这?一系列工作?，规范了该?公司核算制?度的同时，?也教育了会?计人员，增?强了他们做?好工作的责?任心，起到?了很好的效?果。 ? ?3、严格费?用报销规定?，严格费用?审核 今年?是我公司各?种费用报销?新规定出台?的第一年，?旧的报销程?序和标准对?审计工作影?响很大，突?出反映在人?们的认识上?。审计是执?行各种规章?制度的前沿?，审计人员?就是把这个?关口的，将?不符合规定?的支出堵在?这个关口之?外，是我们?审计人员的?责任。我们?从一开始的?单纯的业务?费用审核逐?步扩大到后?勤的费用审?核、生产车?间工资的审?核、装卸费?的审核、车?间修理费的?审核等，基?本上包括了?所有的支出?。为了保证?这一工作的?质量，我们?利用可利用?的一切时间?，组织学习?公司出台发?布的新规定?，新同志为?了尽快提高?自己的技能?，主动请教?老同志，并?对要点及时?做好笔记，?所作的这一?切都为做好?这项工作打?下了良好的?基础。一年?以来，尽管?我们对费用?的审核量上?不断增大，?但基本上没?有出现有问?题的审核，?从而有效的?配合了公司?的财务管理?工作。 ? ? 4、利用?一切可利用?的机会，为?领导提供市?场监管信息? 根据公司?领导的安排?，今年，我?先后到河南?和省内的几?个市场。针?对市场反映?出的问题，?进行了核查?，并结合核?查进行了市?场调研，这?也是审计部?2017年?工作计划的?一项基本内?容。核查中?，我们昼夜?兼程，为了?把问题核查?清楚，把市?场调研准确?，每